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柳州市林业和园林局2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市林业和园林局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市林业和园林局2020年部门决算报表
详见附件1
第三部分：柳州市林业和园林局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市林业和园林局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行林业和园林绿化工作法律法规,拟订全市林业、园林绿化发展中长期规划、专项规划并组织实施,起草相关地方性法规、政府规章和规范性文件草案。会同有关部门拟订全市城市绿地系统规划、林业和园林行业技术规范、质量标准、定额标准并监督执行。
（二）负责全市国土绿化建设工作。拟订全市植树造林年度实施计划和园林绿化年度建设计划并组织实施。指导公益林、商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。指导林业和园林有害生物防治、检疫和预测预报工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
（三）负责全市林业和园林生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业及其生态保护修复的政策、标准。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全市城市园林绿化资源的调查评估、动态监测和统计分析工作。
（四）负责全市森林、园林绿化及湿地资源管理工作。组织编制并实施全市森林采伐限额和森林经营方案。负责林地及城市绿地保护工作。负责全市公益林划定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。负责全市古树名木的保护管理工作。管理全市国有(林场)森林资源。拟订全市湿地保护规划，组织指导湿地生态保护修复工作,监督管理湿地的开发利用。
（五）负责城市园林绿化工程项目建设的行业管理。统筹管理城市园林绿化项目设计、施工和监理工作，建立园林绿化工程建设市场信用体系。
（六）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织实施防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化和石漠化土地的开发利用,组织开展退耕还林工作。
（七）负责全市公园和各类自然保护地管理工作。拟订城市公园、各类自然保护地规划。负责城市公园、森林公园以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地的监督管理。按分工负责生物多样性保护相关工作。
（八）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
（九）负责推进全市林业改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场等改革方案并监督实施。拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。
（十）指导监督全市各产业对森林资源的开发利用。指导实施林业资源优化配置政策、林业产业国家标准和地方标准。负责全市木(竹)材、花卉、林产品加工及综合利用的行业管理。组织指导林产品质量监督。指导森林公园建设、森林康养和森林旅游发展工作。
（十一）指导全市国有林场(苗圃)基本建设和改革发展，负责组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。
（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导实施森林火灾防治规划和防护标准，指导开展林区和石山绿地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市国有(林场)林区和石山开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
（十三）监督管理市级林业和园林资金、国有资产。组织实施林业生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。
（十四）负责全市林业和园林行业的科研、科普及技术推广工作，指导全市林业和园林人才队伍建设。
（十五）协助市自然资源和规划局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。
（十六）职能转变。市林业和园林局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工作，加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化，保障国家生态安全。
二、部门决算单位构成
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单位名称 |
单位性质 |
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柳州市林业和园林局（本级） |
行政单位 |
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柳州市森林公安局 |
行政单位 |
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柳州市绿化建设发展中心 |
公益一类事业单位 |
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柳州市柳侯公园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市龙潭公园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市江滨公园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市鱼峰公园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市雀儿山公园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市都乐公园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市动物园管理处 |
公益二类事业单位 |
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柳州市城市广场管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市奇石园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市园博园管理处 |
公益一类事业单位 |
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柳州市绿化工程处 |
公益二类事业单位 |
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柳州市园林科学研究所 |
公益二类事业单位 |
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柳州市河东苗圃管理处 |
公益二类事业单位 |
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柳州市森林病虫害防治站 |
参照公务员法管理事业单位 |
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柳州市苗圃林场 |
公益一类事业单位 |
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柳州市林业技术推广站 |
公益一类事业单位 |
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柳州市农村能源办公室 |
公益一类事业单位 |
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柳州市林业科学研究所 |
公益二类事业单位 |
第二部分：柳州市林业和园林局2020年部门决算报表
详见附件1。
第三部分：柳州市林业和园林局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计36,794.54万元，支出总计45,597.49万元，与2019年相比，收、支分别减少14,511.44万元、增加1,072.48万元；分别下降28.28%、增长2.41%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计36,794.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入29,061.95万元，占比78.98%；政府基金预算财政拨款收入5,294.98万元，占比14.39%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入1,339.50万元，占比3.64%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入1,098.11万元，占比2.98%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计45,597.49万元，其中：基本支出22,024.07万元，占48.30%；项目支出23,573.42万元，占51.70%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算34,356.93万元、42,978.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少14,730.56万元、增加636.18万元，下降30%、增长1.50%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出32,004.47万元，占本年支出合计的70.19%。与2019年相比，财政拨款支出减2,524.34万元，下降7.31%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出32,004.47万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出572.65万元，占1.79%；科学技术支出（类）支出0.30万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出461.84万元，占1.44%；卫生健康支出（类）支出193.83万元，占0.61%；节能环保支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出26,139.55万元，占81.67%；农林水支出（类）支出4,444.41万元，占13.89%；住房保障支出（类）支出189.29万元，占0.59%；其他支出（类）支出2.60万元，占0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为29,124.64万元，支出决算为32,004.47万元，完成年初预算的109.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、特殊人员医疗费、编制柳州市林业和园林局绿化"十四五"发展规划、自然保护地整合优化方案、公园城市试点项目建设补助资金、森林植被恢复费项目、麻竹及乡土树种工程、家居城市奖励、林木良种补助（杉木双系种子园）、森林生态效益补偿金、林业有害生物和动物疫病防控补助；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为356.66万元，支出决算为430.61万元，完成年初预算的120.73%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；二是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为142.61万元，支出决算为142.04万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是市财政年中收回因疫情影响不能实施的项目和失去实施时效性的预算，涉及项目为培训费。
3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为56.04万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于预算数的主要原因是退休公用经费尚有尾款未支付。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为75.23万元，支出决算为69.96万元，完成年初预算的92.99%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世，退休公用经费没有使用完成。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为231.53万元，支出决算为233.25万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为增人增资。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为115.76万元，支出决算为103.36万元，完成年初预算的89.29%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金实际计算基数低于年初预算计算基数，所以事业单位职业年金缴费支出未完成支付。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为74.57万元，支出决算为94.41万元，完成年初预算的126.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为特殊人员医疗费；二是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.32万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险实际计算基数低于年初预算计算基数，所以事业单位医疗未完成支付。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为83.42万元，支出决算为63.35万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年度实施，2021年完成支付。
11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为699.81万元，支出决算为832.67万元，完成年初预算的118.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。
13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.55万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为559.11万元，支出决算为431.66万元，完成年初预算的77.20%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与实际下达预算所使用的类款项不一致。
15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为编制柳州市林园局绿化"十四五"发展规划、自然保护地整合优化方案、公园城市试点项目建设补助资金。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为3,320.55万元，支出决算为4,665.83万元，完成年初预算的140.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算与实际下达预算所使用的类款项不一致；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为森林植被恢复费项目；三是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为21,571.07万元，支出决算为20,093.40万元，完成年初预算的93.15%。决算数小于预算数的主要原因是市财政年中收回因疫情影响不能实施的项目和失去实施时效性的预算，涉及项目为奇石采购、义务植树、培训费。
18.城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有麻竹及乡土树种工程、家居城市奖励。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为91.74万元，支出决算为88.96万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市农村能源办公室2020年年中机构撤销，公用经费未使用完。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的69.19%。决算数小于预算数的主要原因是林业政策制定与宣传尚有尾款未付。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为887.27万元，支出决算为1,022.90万元，完成年初预算的115.29%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为139.75万元，支出决算为161.40万元，完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为林木良种补助（杉木双系种子园）。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为17.21万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的109.06%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的11.75%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市苗圃林场林种结构调整改造项目，林种结构调整桉树采伐已全权委托广西林权交易中心以网络形式面向全社会公开招标，原申请资金中的采伐、运输劳务费由受让方自行负责，现在只有聘请第三方具有乙级资质的林业调查设计公司的林木调查设计服务费及林区维修费由柳州市苗圃林场支付，所以资金未使用完。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有森林生态效益补偿金。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的184.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有林业有害生物和动物疫病防控补助。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为35.01万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的262.90%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的100%。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为121.26万元，支出决算为382.31万元，完成年初预算的315.28%。决算数大于预算数的主要原因是支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为261.53万元，支出决算为2,632.78万元，完成年初预算的1006.68%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有森林植被恢复费项目。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为173.65万元，支出决算为189.29万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为6.10万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的42.62%。决算数小于预算数的主要原因是蜡烛山公园停车场非税收入因疫情影响无法按年初预算足额收取，所以非税收入返还无法按年初预算足额拨付。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出20,431.50万元，其中：
人员经费13,067.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费7,364.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为81.68万元，支出决算为41.54万元，完成预算的50.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为38.14万元，完成预算的54.18%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算的30.14%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少17.50万元，下降29.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.82万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.77万元，下降22.02%；公务接待费支出决算减少0.91万元，下降21.11%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年没有因公出国（境）项目发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车保有量减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算38.14万元，占91.82%；公务接待费支出决算3.40万元，占8.18%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出38.14万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出38.14万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为35辆。
3.公务接待费支出3.40万元。其中：
外宾接待支出0万元。未发生的外宾接待支出。
国内公务接待支出3.40万元。主要用于公务接待其他市县单位业务交流和上级单位业务指导检查。2020年共接待国内来访团组64个、来宾391人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算5,294.98万元、10,974.25万元。与2019年相比，收、支总计各减少7,074.03万元、增加3,160.52万元，下降57.19%、增长40.45%。其中，支出情况为：
2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算10,974.25万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园基础设施维护、填平补齐项目、沿江瀑布电费、"花园城市"建设项目、第十二、十三届广西园林园艺博览会城市展园建设；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,974.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园基础设施维护、填平补齐项目、沿江瀑布电费、"花园城市"建设项目、第十二、十三届广西园林园艺博览会城市展园建设；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目9个，涉及预算金额9,260.67万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门根据年初设定的绩效目标，9个项目的《项目支出绩效自评表》详见附件2，自评情况分别为：
1.摆花经费项目800万元，自评得分96.7分。较好完成所设指标项目。
2.公园基础设施维护项目500万元，自评得分96.7分。较好完成所设指标项目。
3.街道（含小游园）绿化养护(含新增绿地养护)项目2,720万元，自评得分95.6分。较好完成所设指标项目。
4.绿地管护购买服务项目379.8万元，自评得分95.8分。较好完成所设指标项目。
5.柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目1,435.45万元，自评得分34.1分。因项目迁建新址周边规划道路涉及军事用地，市政配套设施不完善等原因，无法按原计划开工建设。
6.柳州市绿化工程处滨水大道、天山公园管护项目247.85万元，自评得分100分。全部完成所设指标。
7.柳州市绿化工程处小游园管护经费项目894.98万元，自评得分100分。所设指标项目全部完成。
8.柳州市园林建设工程处生产业务技术用房迁建项目1,885.10万元，自评得分38.3分。迁建项目二期用地存在争议，需自然资源和规划局等有关部门的配合，年内确定无法解决，已影响工作完成的数量、质量、时效等，现在积极协调解决。
9.柳州市园林科学研究所小游园管护经费项目397.49万元，自评得分100分。所设指标项目全部完成。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出208.71万元，比2019年增加31.97万元，增长18.09%，增加的原因：机关有新进编人员。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额3,598.51万元，其中：货物支出883.87万元、工程支出452.16万元、服务支出2,262.48万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆166辆，其中：公务用车35辆；执法执勤用车3辆；专业技术用车21辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：苗木、花卉销售收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：利息收入、财政本级横向拨款、非本级拨款。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
