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目 录

第一部分：柳州市苗圃林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市苗圃林场2020年部门决算报表（见附件)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市苗圃林场2020年度部门决算情况说明

一、2020年年度收入支出决算总体情况

二、2020年年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市苗圃林场概况

一、主要职能

（一）贯彻执行林业生态保护和修复的政策、标准、保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。

（二）编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。

（三）负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

一个单位：柳州市苗圃林场

第二部分：柳州市苗圃林场 2020年单位决算报表

见附件

第三部分：柳州市苗圃林场2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计992.37万元，支出总计977.36万元，与2019年相比，收、支分别增加178.73、158.54；分别增长21.96%、19.36%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计992.37万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入949.86万元；占比95.72 %；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入42.51万元，占比4.28%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计977.36 万元，其中：基本支出615.80万元，占63.01%；项目支出361.55万元，占36.99%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 949.86万元、958万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加175.86万元、163.54万元，增长22.72%、20.58%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 958万元，占本年支出合计的98.03%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加163.54万元，增加20.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出958 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.77万元，占 10.83%；卫生健康支出16.23万元，占1.69%；城乡社区支出：49.98万元，占5.22%；农林水（类）支出740.63万元，占 77.31%； 住房保障（类）支出47.40万元，占 4.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为867.35万元，支出决算为958万元，完成年初预算的110.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算;二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 58.89万元，支出决算为 53.17万元，完成年初预算的90 %。决算数小于预算数的主要原因是：2020年有3个退休人员去世和退休公用经费没有使用完成;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.94万元，支出决算为 33.74万元，完成年初预算的71.88 %。决算数小于预算数的主要原因是：因2020年机关事业单位基本养老保险缴实际计算基数低于年初预算计算基数，所以机关事业单位基本养老保险缴缴费支出未完成支付；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金（项）。年初预算为 23.47万元，支出决算为 16.87万元，完成年初预算的71.88 %。决算数小于预算数的主要原因是：2020年职业年金实际计算基数低于年初预算计算基数，所以事业单位职业年金缴费支出未完成支付。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为16.23万元，完成年初预算的73.01 %。决算数小于预算数的主要原因是：2020年事业单位医疗实际计算基数低于年初预算计算基数，所以事业单位医疗缴费支出未完成支付 。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初 预算为0万元，支出决算为 49.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决 。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初 预算为360.32万元，支出决算为 448.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初 预算为112.58万元，支出决算为 112.58万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初 预算为20万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年我场林种结构调整桉树采伐已全权委托自治区广西林权交易中心以网络形式面向全社会公开招标，原申请资金中的采伐、运输劳务费由受让方自行负责，现在只有聘请第三方具有乙级资质的林业调查设计公司的林木调查设计服务费及伐区道路维修费由我场支付，所以资金未使用完；农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初 预算为9.06万元，支出决算为 9.06万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初 预算为10.42万元，支出决算为 10.42万元，完成年初预算的100%；农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初 预算为164.66万元，支出决算为 157.82万元，完成年初预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是：聘用人员工作不稳定，流动性大，所以其他林业和草原支出项目未完成支付。

5、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初 预算为35.20万元，支出决算为47.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出615.81万元，其中：

人员经费593.05万元，主要包括：基本工资134.65万元、伙食补助费12.4万元、绩效工资267.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.74万元、职业年金缴费16.87万元、职工医疗保险16.23万元、其他社会保障缴费1.48万元、住房公积金47.40万元，其他工资福利支出6.14万元、生活补助56.77万元。

公用经费22.76万元，主要包括：办公费2.26万元、水费0.78万元、电费2.48万元、邮电 费1.91万元、物业管理费0.62万元、差旅费0.68万元、维 修（护）费1.63万元、培训费0.1万元、工会经费5.87万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出3.97万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 7.09万元，支出决算为2.46万元，完成预算的34.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.46万元，完成预算的34.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约（根据实际情况作原因陈述）

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.85万元，增加52.8%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算增加0.85万元，增加52.8%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是原因：车辆损坏进行大修，支出增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算2.46万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行费支出2.46万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2.46万元。主要用于车辆维修保养、燃油费及购买保险费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。包括1、北京现代越野车桂BVR726;2、东风风行景逸桂BMP386;3、五菱桂BMP270。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0 万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。2020年本级一般公共预算总额批复867.35万元，其中：基本支出550.63万元；项目支出316.72万元。自评覆盖率达到 100%。根据年初设定的绩效目标，我单位整体绩效目标评分是91分。自评发现的主要问题及原因：聘用人员不稳定，流动性大。及时调整在职人员社保基数，加强聘用人员管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加 0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额25.01万元，其中：货物支出25.01万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车2 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。