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目 录

第一部分：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市绿化建设发展中心2020年单位决算报表

详见附件1

第三部分：柳州市绿化建设发展中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市绿化建设发展中心概况

一、主要职能

（一）负责城市绿化设计审查及技术指导。参与拟订林业和园林发展中长期规划、全市绿地系统规划及专项规划并协助实施。参与拟订有关城市园林绿化规划设计的技术标准。

（二）承担城市建设工程项目附属绿化工程设计方案联合审查的具体工作。承担城市园林绿化建设工程项目工程质量核查、城市绿化规划核实、园林企业诚信管理等相关技术性、基础性和规范性工作。

（三）落实市本级及县区绿化养护管理工作的技术指导及行业规范工作。

（四）承担林业行业技术指导、相关评估评审核查、林业统计工作。

（五）承担全市林业和园林发展相关调研和技术论证工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市绿化建设发展中心，公益一类事业单位。

第二部分：柳州市绿化建设发展中心2020年单位决算报表

详见附件1。

第三部分：柳州市绿化建设发展中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计292.01万元，支出总计6,889.32万元，柳州市绿化建设发展中心为2020年成立的新单位，无2019年数据进行同期对比。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计292.01万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入273.16万元，占比93.55% ；政府基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入18.84万元，占比6.45%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计6,889.32万元，其中：基本支出281.83万元，占4.09%；项目支出6,607.49万元，占95.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算273.16万元、6,889.26万元。柳州市绿化建设发展中心为2020年成立的新单位，无2019年数据进行同期对比。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出1,253.57万元，占本年支出合计的18.20%。柳州市绿化建设发展中心为2020年由原柳州市城市绿化办公室和原柳州市群众绿所合并成立的新单位，无2019年数据进行同期对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,253.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出14.18万元，占1.13%； 卫生健康支出（类）支出3.58万元，占0.29%；城乡社区支出（类）支出1,230.13万元，占98.13%；住房保障支出（类）支出5.68万元，占0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为205.18万元，支出决算为1,253.57万元，完成年初预算的610.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位新调入及招录19人，年中调整和追加安排相关人员经费财政拨款支出预算，涉及项目有事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.74万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的164.47%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入及招录19人，年中调整和追加安排相关人员经费财政拨款支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入及招录19人，年中调整和追加安排相关人员经费财政拨款支出预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的160.54%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入及招录19人，年中调整和追加安排相关人员经费财政拨款支出预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为46.43万元，完成年初预算的119.42%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入及招录19人，年中调整和追加安排相关人员经费财政拨款支出预算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.80万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入及招录19人，年中调整和追加安排相关人员经费财政拨款支出预算。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为149.76万元，支出决算为1,119.90万元，完成年初预算的747.80%。决算数大于预算数的主要原因是：花园城市建设项目工程款，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的161.36%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入及招录19人，年中调整和追加安排相关人员经费财政拨款支出预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出281.83万元，其中：

人员经费266.07万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费15.76万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为6.42万元，支出决算为1.22万元，完成预算的19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的13.67%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的97.62%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算公务车辆3辆，年中报废2辆，公务用车运行维护费相应减小；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

柳州市绿化建设发展中心为2020年由原柳州市城市绿化办公室和原柳州市群众绿所合并成立的新单位，无2019年数据进行同期对比。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.82万元，占66.67%；公务接待费支出决算0.41万元，占33.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.82万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.82万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。2020 年共接待国内来访团组7个、来宾34人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收0万元、支总决算5,635.69万元。柳州市绿化建设发展中心为2020年成立的新单位，无2019年数据进行同期对比。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算5,635.69万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：花园城市建设项目工程款，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

柳州市绿化建设发展中心2020年由原柳州市城市绿化办公室和原柳州市群众绿化所合并成立，年初单位整体支出绩效2个。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中，单位整体支出绩效2个，预算资金合并为283.83万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的2个绩效目标，《单位整体支出绩效自评表》详见附件2，自评情况分别为：

1、柳州市绿化建设发展中心（原柳州市城市绿化办公室）整体支出绩效自评96.36分，较好完成所设指标。

2、柳州市绿化建设发展中心（原柳州市群众绿化所部分）整体支出绩效自评94.56分，较好完成所设指标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，柳州市绿化建设发展中心为2020年成立的新单位，无2019年数据进行同期对比。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.62万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0.62万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：利息收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。