博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市奇石园管理处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市奇石园管理处2020年单位决算报表

详见附件1

第三部分：柳州市奇石园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市奇石园管理处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

（二）负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展"赏石艺术"传统文化。

（三）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市奇石园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。共设下列内设机构一室五科：办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。

第二部分：柳州市奇石园管理处2020年单位决算报表

详见附件1

第三部分：柳州市奇石园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1,922.28万元，支出总计2,408.63万元，与2019年相比，收入减少243.03万元、支出增加818.31万元；收入减少11%、支出增长51%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1,922.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,591.32万元；占比83% ；政府基金预算财政拨款收入315.58万元；占比16%；上级补助收入0.00万元，占比0% ；事业收入4.48万元，占比0.23%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入10.90万元，占比0.57%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2,408.63万元，其中：基本支出1,984.86万元，占82%；项目支出423.77万元，占18%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算1,906.90万元、2,370.80万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少247.30万元，减少11%；支出增加803.60万元，增长51%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门2020年度财政拨款支出2,141.64万元，占本年支出合计的89%。与2019年相比，财政拨款支出增加697.04万元，增加48%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出2,141.64万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2,141.64万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1,593.4万元，支出决算为2,141.64万元，完成年初预算的134%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园设施维护、公园景观灯、抚恤金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1,593.40万元，支出决算为2,086.80万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1,975.48万元，其中：

人员经费1,258.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费716.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为4.67万元，支出决算为3.89万元，完成预算的83.30%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.74万元，完成预算的93.50%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算的23.88%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.61万元，下降67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.46万元，下降40%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降49%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车报废；公务接待费支出减少的主要原因是疫情期间减少公务接待。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.74万元，占96%；公务接待费支出决算0.16万元，占4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出3.74万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.74万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.16万元。主要用于公务接待其他市县单位业务交流和上级单位业务指导检查。2020年共接待国内来访团组2个、来宾16人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 315.58万元、229.16万元。与2019年相比，收入增加282.58万元，增长856%、支出增加206.32万元，增长903%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算229.16万元，完成年初预算100%，决算大于（小于）预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园基础设施维护、2018年填平补齐树亭建设、2018年填平补齐石书广场、春节氛围营造资金、创城宣传牌经费、花镜建设经费、箭盘山游泳场区域景观改造、5号、7号厕所周边绿地改造；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为229.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公园基础设施维护、2018年填平补齐树亭建设、2018年填平补齐石书广场、春节氛围营造资金、创城宣传牌经费、花镜建设经费、箭盘山游泳场区域景观改造、5号、7号厕所周边绿地改造；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，整体评价单位共计1个，共涉及预算资金2,441.78万元（其中：本年预算资金1,593.4万元，上年结余资金：848.38万元），自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年我单位较好的完成各项工作任务，通过对项目的实施效果及绩效指标的评价，部门整体预算支出绩效自评99.01分。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度本单位无机关运行经费安排支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额449.98万元，其中：货物支出72.81万元、工程支出83.05万元、服务支出294.12万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆5辆，其中：公务用车2辆；其他业务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：导游收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：利息收入、财政本级横向拨款、非本级拨款。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。