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目 录

第一部分：柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市龙潭公园管理处 2020年单位决算报表

详见附件

第三部分：柳州市龙潭公园管理处2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。

（二）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、园容卫生管理等工作。

（三）开展少数民族文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市龙潭公园管理处为市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位内设六科一室：即办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。

第二部分：柳州市龙潭公园管理处2020年单位决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市龙潭公园管理处 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计2,468.35万元，支出总计2,497.39万元，与2019年相比，收入增加149.65万元，增长6.45%；支出分别增加96.64万元，增长4.02%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计2,468.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,403.44万元；占比97.37%；政府基金预算财政拨款收入41.79万元；占比1.69%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入23.12万元，占比0.94%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2,497.39万元，其中：基本支出2,298.43万元，占比92.03%；项目支出198.96万元，占比7.97%；经营支出0万元，占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2,445.24万元、2,466.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加138.45万元、104.24万元，增长6%、4.41%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本单位2020年度财政拨款支出2,442.42万元，占本年支出合计的99.01%。与2019年相比，财政拨款支出增加138.49万元，增长6.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,442.42万元，主要用于城乡社区（类）支出2,442.42万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2,174.10万元，支出决算为2,442.42万元，完成年初预算的112.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、公园基础设施维护经费、摆花经费、死亡职工丧葬补助及抚恤金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。 年初预算为0万元，支出决算为48.08万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金48.08万元，主要内容为龙潭公园水系治理工程项目。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.42万元。决算数大于预算数的主要原因是一是年初预算与实际下达预算所使用的类款项不一致；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资、景观灯电费、公园基础设施维护费、死亡职工丧葬补助及抚恤金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为2,174.10万元，支出决算为2,131.92万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因一是年初预算与实际下达预算所使用的类款项不一致；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有摆花经费、垃圾箱标识牌设施费、古树名木保护经费，年中追加金额小于"年初预算与实际下达预算所使用的类款项不一致"的金额。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2,296.59万元，其中：

人员经费1,411.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费885.25万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为7.40万元，支出决算为3.51万元，完成预算的47.43%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的55.17%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的13.57%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.11万元，下降24.03%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降26.93%；公务接待费支出决算增加0.1万元，增加111.11 %。

因公出国（境）费支出2020年无预算安排，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公车运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是2020年共接待国内来访团组1个、来宾12人次，接待人数较去年增加2人次，导致公务接待费支出增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，占94.30%；公务接待费支出决算0.19万元，占5.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行费支出3.31万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.31万元。主要用于公务用车运行维护费。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.19万元。主要用于公务接待其他市县单位业务交流。2020 年共接待国内来访团组1个、来宾12人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 41.79万元、24.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少55.14万元、34.25万元，下降56.89%、58.29%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算24.51万元，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有填平补齐工程；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有填平补齐工程；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，单位整体自评共计1个，共涉及预算资金2174.10万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2020年单位较好的完成了各项工作任务，通过对项目实施效果及绩效指标的评价，单位整体预算支出绩效自评为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额212.82万元，其中：货物支出14.92万元、工程支出53.41万元、服务支出144.49万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车1辆；专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入、利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。