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目 录

第一部分：柳州市林业科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市林业科学研究所2020年部门决算报表（见附件)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市林业科学研究所2020年度部门决算情况说明

一、2020年年度收入支出决算总体情况。

二、2020年年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市林业科学研究所概况

一、主要职能

（一）开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用等林业科学技术项目研究。

（二）负责管理辖区内国有林场、苗圃。

（三）负责林业新技术推广、示范，林木种苗生产供应等相关服务。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

一个单位：柳州市林业科学研究所

第二部分：柳州市林业科学研究所2020年单位决算报表

见附件

第三部分：柳州市林业科学研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计440.87万元，支出总计467.96万元，与2019年相比，收、支分别增加-35.69、-31.84；分别增长-7.49%、-6.37%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计440.87万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入410.96万元；占比93.22% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入29.91万元，占比6.78%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 467.96万元，其中：基本支出 394.57万元，占 84.32%；项目支出 73.39万元，占15.68%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 410.96万元、438.54万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加21.4万元、44.19万元，增长5.49%、11.21%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本部门 2020年度财政拨款支出 438.54 万元，占本年支出合计的 93.71%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加44.19万元，增长11.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 438.54 万元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出0.3万元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出12.9万元，占 2.94%；农林水（类）支出425.34万元，占 96.99%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 390.96万元，支出决算为438.54 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020区林木良种补助（杉木双系种子园）20万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 12.9万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为363.79万元，支出决算为 375.09万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为 48.82万元，完成年初预算的179.68%。决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2020区林木良种补助（杉木双系种子园）20万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出379.92万元，其中：

人员经费340.94万元，主要包括：基本工资93.67万元、津贴补贴15.45万元、奖金0.9万元、伙食补助费10.4万元、绩效工资84.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.05万元、职业年金缴费21.51万元、职工基本医疗保险缴费19.6万元、其他社会保障缴费2.56万元、其他工资福利支出0.45万元、退休生活补助23.6万元、住房公积金25.03万元。

公用经费38.98万元，主要包括：办公费0.18万元、印刷费0.11万元、物业管理费13.71万元、差旅费3.93万元、维修（护）费2.78万元、公务接待费0.05万元、委托业务费2.59万元、工会经费4.12万元、公务用车运行维护费0.67万元、税金及附加费用1.91万元、其他商品和服务支出4.42万元、办公设备购置4.51万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 3万元，支出决算为0.72万元，完成预算的24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.67万元，完成预算的22.33%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的1.67%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.43万元，下降37.39%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.36万元，下降34.95%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降58.33%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年新冠肺炎疫情期间，各科室外出开展项目调研和开会次数、人次减少，公务用车运行费用相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是科研项目较2019年减少，各项验收及项目检查工作减少，接待费用相应减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.67万元，占93.06 %；公务接待费支出决算0.05万元，占6.94 %。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出0.67万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.67万元。主要用于燃油费和车辆保险费用和维修保养费等。

2.公务接待费支出0.05万元。其中：国内公务接待支出0.05万元。主要用于项目验收工作人员午餐费。2020 年共接待国内来访团组1个、来宾4人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。2020年本级一般公共预算总额批复390.96万元，其中：基本支出363.79万元；项目支出27.17万元。自评覆盖率达到 100%。根据年初设定的绩效目标，我单位整体绩效目标评分是91分。自评发现的主要问题及原因：我所地处农村，交通不便，工作条件艰苦，因此聘用人员全年在岗人数未满三人。下一步改进措施：自2020年10月起，我所聘用人员已招满岗。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，比 2019年增加 0万元，增长0。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额31.94万元，其中：货物支出4.51万元、工程支出0万元、服务支出27.43万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车1 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。