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目 录

第一部分：柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市森林病虫害防治站2020年部门决算报表

详见附件

第三部分：柳州市森林病虫害防治站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职能

（一）负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。

（二）负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测预报、防治技术的培训和推广工作。

（三）承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。

（四）负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市森林病虫害防治站是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款参照公务员管理的事业单位。

第三部分：柳州市森林病虫害防治站2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计149.62万元，支出总计215.06万元，与2019年相比，收、支分别增加13.98万元、增加60.53万元；分别增长10.31%、增长39.17%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计149.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入67.95万元，占比45.42%；政府基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入81.68万元，占比54.59%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计215.06万元，其中：基本支出67.04万元，占31.17%；项目支出148.02万元，占68.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算67.95万元、67.03万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1.25万元、2.17万元，下降1.81%、下降3.14%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出67.03万元，占本年支出合计的31.17%。与2019年相比，财政拨款支出减少2.17万元，下降3.14%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出67.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出7.77万元，占11.59%；卫生健康支出（类）支出5.75万元，占8.59%；农林水支出（类）支出49.17万元，占73.35%；住房保障支出（类）支出4.35万元，占6.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为59.91万元，支出决算为67.03万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是市农村能源办公室于2020年撤销，其原市农村能源办人员调入市森林病虫害防治站，人员经费的增加；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位养老实际计算基数低于年初预算计算基数，所以行政事业单位养老缴费支出未完成支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的94.87%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金实际计算基数低于年初预算计算基数，所以事业单位职业年金缴费支出未完成支付。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的101.95%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目为特殊人员医疗费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的161.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是，市农村能源办公室于2020年撤销，其原市农村能源办人员调入市森林病虫害防治站，人员经费的增加；二是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资，导致决算数大于预算数。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为42.19万元，支出决算为49.13万元，完成年初预算的116.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾支出（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的4.40%。决算数小于预算数的主要原因是单位维修维护工作有尾款未付。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出67万元，其中：

人员经费58.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等；

公用经费8.65万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为0.11万元，完成预算的5.19%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的91.67%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.4万元，下降92.72%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.51万元，下降151%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增加100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务接待费支出增加的主要原因是上一年度未发生公务接待业务，导致当年实际支出高于上年决算数。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有编制量为0辆。

3.公务接待费支出0.11万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.11万元。2020年共接待国内来访团组1个、来宾10人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年无预算绩效项目。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出8.65万元，比2019年增加0.90万元，增长11.61%，增涨原因为市农村能源办公室于2020年撤销，其原市农村能源办人员调入市森林病虫害防治站，人员的增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额89.85万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出89.85万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：利息收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。