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目 录

第一部分：柳州市自然资源和规划档案馆概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市自然资源和规划档案馆2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市自然资源和规划档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，制订自然资源和规划档案工作的规划和计划，建立健全档案管理的各项规章制度。

（二）集中统一收集和管理市本级自然资源和规划档案。负责档案的接收、分类、保管、统计、鉴定、利用、销毁和数字化工作。

（三）组织档案管理人员的业务培训。

（四）协助主管部门对全市自然资源和规划领域档案管理进行监督和指导。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位决算构成

本单位决算为柳州市自然资源和规划档案馆。

第二部分：柳州市自然资源和规划档案馆 2020年单位决算报表

详细见附件1：柳州市自然资源和规划档案馆2020年单位决算公开表

第三部分：柳州市自然资源和规划档案馆2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计172.12万元，支出总计198.49万元，与2019年相比，收入增加83.69万元、支出增加110.54万元；分别增长94.64%、125.69%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计172.12万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入172.12万元；占比100%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比为0；上级补助收入0万元，占比为0；事业收入0万元，占比为0 ；事业单位经营收入0万元，占比为0；其他收入0万元，占比为0。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 198.49万元，其中：基本支出 74.05万元，占 37.31%；项目支出124.44万元， 占62.69%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位 2020年度财政拨款收、支总决算 172.12万元、198.49万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加83.69 万元、110.54万元，增长94.64%、125.69%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出198.49万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加110.54 万元，增加125.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 198.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.87万元， 占5.98%； 卫生健康支出（类）支出3.59万元，占 1.81%；城乡社区支出（类）27.91万元，占14.06%；自然资源海洋气象等支出（类） 支出150.02万元，占 75.58%；住房保障支出（类）支出5.09 万元，占2.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为117.81万元，支出决算为198.49万元，完成年初预算的 168.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有聘用人员经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.83万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的 146.83 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员增加养老保险缴费支出 。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初 预算为2.91 万元，支出决算为 3.32万元，完成年初预算的114.09%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.76万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的 130.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员增加事业单位医疗支出 。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.37万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原国土档案馆与原规划档案馆合并，原规划档案馆将工作经费转入新组建的单位使用。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0万元，支出决算为22.54万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原国土档案馆与原规划档案馆合并，原规划档案馆将聘用人员经费转入新组建的单位使用。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为38.87万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原国土档案馆与原规划档案馆合并，聘用人员数量增加，年中追加聘用人员经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.20万元，支出决算为39.58万元。完成预算数的89.55%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 57.73万元，支出决算为71.58万元，完成年初预算的 123.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工2018-2019年绩效工资总量及赠人增资人员经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的 116.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人员增加住房公积金经费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出74.05万元，其中：

人员经费69.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费4.49万元，主要 包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维 修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度"三公"经费支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，2020年度未发生该项经费支出。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数与2019年持平。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排。

十、2020 年度预算绩效情况说明

本单位2020年无预算绩效项目支出，主要对整体支出预算绩效进行了自评。

本单位 2020年度财政调整预算数216.69万元，支出198.49万元，整体支出完成率91.60%。

根据2020年实际工作情况，结合2020年初上报的整体支出绩效目标申报表，比对每季度的预算支出绩效目标运行监控表，逐项排查，核对数据，仔细分析本单位预算支出情况。

2020年各项工作完成较好，各项任务都能按照年初制定的绩效目标来完成，整体支出预算执行率达到91.60%，绩效自评结果为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，与 2019年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额3.39万元，其中：货物支出3.39万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。