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目 录

第一部分：柳州市园林科学研究所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市园林科学研究所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市园林科学研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市园林科学研究所概况

一、 主要职能

（一）负责园林科技和艺术、新优植物的开发研究及推广应用。

（二）负责绿化苗木、花卉、室内植物的引种与培育及相关科普工作。

（三）承担辖区内的城市园林绿地管理和维护。开展古树名木调查及保护工作。

（四）承担全市古树名木调查、保护及技术指导工作。

（五）负责市花市树的引种、研究及应用等工作。

（六）负责园林植物相关课题的研究及推广应用。

（七）完成市林业和园林局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市园林科学研究所

第二部分：柳州市园林科学研究所 2020年单位决算报表

《收入决算总表》、《收入决算表》《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

详见附件。

第三部分：柳州市园林科学研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1999.61万元，支出总计2389.18万元，与2019年相比，收、支分别减少546.52万元、478.01万元；分别减少21.46%、25.01%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1999.61万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1018.13万元，占比50.92% ；政府基金预算财政拨款收入231.79万元，占比11.59%；上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入749.69万元，占比37.49%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2389.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1269.58万元；占比53.14% ；政府基金预算财政拨款支出369.91万元；占比15.48%；基本支出 749.69万元，占 31.38%；项目支出 0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入1249.92万元、支出1639.48万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支分别减少745.39万元、134.91万元；分别减少37.36%、8.97%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 1269.58万元，占本年支出合计的 53.14%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少26.73万元，下降2.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1018.13万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1269.58万元，占100%；一般公共服务支出 0万元， 占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1269.58万元，支出决算为1269.58 万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出1269.58万元， 年初预算为1269.58万元，支出决算为1269.58万元，完 成年初预算的 100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 231.79万元、369.91万元。与 2019 年相比，收、支分别减少364.10万元、增加108.25万元；减少61.10%、增长41.34%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为 231.79万元，支出决算369.91万元，完成年初预算159.59%，决算大于预算数主要原因：是年初结转余额362.6万元，涉及项目有城市建设支出。

九、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共2个项目（园林科技园、小游园管护），涉及预算资金518.8万元，自评覆盖率达到 100% 。

十一、其他重要事项的情况

2020年度无重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。