微信公众号
广西壮族自治区柳州市中级人民法院2020年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院概况
一、主要职能
广西壮族自治区柳州市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职能是审理根据法律规定由我院管辖的刑事、民（商）事和行政等第一审案件、下级人民法院移送审判的第一审案件、对下级人民法院判决和裁定的上诉案件和抗诉案件，以及柳州市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
2020年本部门的主要工作任务是:
1、坚定不移服务中心大局，为经济社会高质量发展提供司法保障
服务保障疫情防控阻击战。全市法院694名（次）党员先锋干警志愿到社区、村屯抗疫第一线。市中院印发《关于做好疫情防控期间调整办理立案、信访接待、诉讼服务工作方式的公告》等文件10份，指导全市法院有序开展疫情防控和审判执行各项工作。依法从严从快惩处涉疫情防控各类违法犯罪，审结案件25件27人。
服务保障"六稳""六保"。营造法治化营商环境，出台服务工业发展、服务保障民营经济发展壮大等一系列司法文件，审结各类民商事案件53494件。审理一审涉企业合同纠纷案件17615件，解决商业纠纷平均用时165天，比全区指导用时降低165天。组织开展"六稳""六保"专项执行行动，共执行结案5339件，到位金额43.29亿元。
服务保障地方金融安全稳定。依法审结涉及金融借款、民间借贷、股权、证券、保险、票据等民商事案件10954件，保障中小投资者合法权益。严厉打击破坏经济犯罪，组织开展涉众型经济案件及"套路贷"案件线索排查处置，年内审理集资诈骗、非法吸收公众存款、传销等涉众型经济犯罪案件31件61人2单位，涉案集资参与人3580人，涉案集资金额近6.6亿元。
服务保障脱贫攻坚战。依法审理农村土地流转、宅基地使用权、林权转让等案件144件。聚焦脱贫攻坚，快立快审快执劳动争议案件1491件，妥善处理涉易地扶贫搬迁、贫困人口就业、控辍保学、医疗及社会保障等案件117件。依法审理各类环境资源类案件737件，执结违法占用耕地案件21件，推进生态环境保护修复责任制度，依法保障乡村振兴建设。
2、坚定不移惩治犯罪，坚决维护国家安全和社会稳定
持续深入开展扫黑除恶专项斗争。组织开展扫黑除恶"案件清结"、"黑财清底"专项行动，审结了中央扫黑除恶督导组督办的黄玉倍、黄玉站等11人非法采矿、重大劳动安全事故、行贿案，11名被告人分别被判处有期徒刑12年至1年2个月不等刑罚，并处罚金共计289万元。扫黑除恶专项斗争以来，全市法院共受理一审黑恶势力犯罪案件47件325人，审结47件325人，结案率100%。
依法严厉打击严重刑事犯罪。贯彻总体国家安全观，依法有力打击犯罪，一审审结刑事案件3870件5610人。审结故意杀人、故意伤害、强奸、绑架等严重暴力犯罪案件329件448人。审结"两抢一盗"严重危害人民群众生命财产案件1033件1314人。
保持惩治腐败高压态势。审结贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件37件46人1单位。年内审结征地拆迁、教育医疗、扶贫惠农等领域职务犯罪案件12件19人。严惩行贿犯罪，打击贪腐源头，审结行贿犯罪案件5件5人1单位。
加强人权司法保障。坚持罪刑法定、疑罪从无、证据裁判，尊重和保障律师依法履职，依法宣告3名案件被告人无罪。坚持实事求是、有错必纠，按照审判监督程序再审改判刑事案件2件。严厉打击"校园欺凌"，加强未成年人保护，对212名未成年人犯罪依法从轻、减轻或者免予刑事处罚。
3、坚定不移以人民为中心，切实保障人民群众合法权益
在一站式诉讼服务建设上深耕细作。大力推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，年内诉讼服务中心化解民商事案件28092件。完善案件繁简分流、小额诉讼，各基层法院民商事案件简易程序结案33331件，其中小额诉讼结案13699件。强化诉源治理，在交警大队、医院成立交通巡回法庭、医患纠纷调解室，化解纠纷5747件。
在维护民生司法权益上深耕细作。审结交通事故、生命权、健康权、身体权等人身损害赔偿案件3008件；消费者权益保护等案件249件，筑牢民生司法保障网。审结婚姻、抚养、赡养、继承等案件5042件。
在巩固扩大"基本解决执行难"成果上深耕细作。全市法院共受理执行案件44490件，执结43291件，同比分别上升44.32%、50.37%，执行到位金额74.74亿元。有财产可供执行案件法定审限内执结率99.84%；终本合格率100%；信访办结率100%；执行案件执结率97.31%。加大强制执行力度，发布失信被执行人8581人，限制高消费19533人次、限制出境15人次，罚款30人次，罚款金额87.2万元，拘留83人，移送拒执罪4人。
4、坚定不移公正司法，不断提高司法公信力
全面提升审判质量效率。2020年，全市法院结案110445件，同比上升25.48%，结案率94.36%，同比上升2.04个百分点。案件结收比100.65%。员额法官人均收案282.04件，结案266.13件，同比分别增加56.37件、57.41件。
全面弘扬法治柳州。依法保护行政相对人合法权益，支持法治政府建设，一审审结行政诉讼案件1113件。加强对非诉行政案件的审查和执行，依法支持重大项目建设，审查行政非诉案件799件。落实行政机关负责人出庭应诉制度，促进行政争议实质化解决，当事人和解、撤诉结案244件。
全面深化司法公开。公布生效裁判文书82327份，公开庭审直播案件9618件，完成电子卷宗随案同步生成106382份，新收案件电子卷宗覆盖率99.03%，电子卷宗浏览次数219499次，使用立案智能回填23118次，充分满足群众对司法的知情权。
5、坚定不移从严治院，建设过硬法院队伍
始终把党的政治建设摆在首位。全面学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，举办全市法院学习贯彻党的十九届四中全会精神专题培训班，牢固树立"四个意识"，坚定"四个自信"，做到"两个维护"。严格落实《中国共产党政法工作条例》，把党的领导贯彻到人民法院工作各方面和全过程。
持之以恒正风肃纪。坚持全面从严治党、从严治警，扎实开展"两个坚持"专题教育、"以案释德、以案释纪、以案释法"警示教育，落实防止干预司法"三个规定"专项整治、深化全面从严治警"五查五整顿"专项行动等活动，用反面典型案例警醒教育干警。组织开展全面自查自纠，查摆整改10个方面76个具体问题。
不断加强司法能力建设。市中院组织和参加各类教育培训101期3168人次。组织开展全区法院"十佳百优"裁判文书、庭审、案例评比活动，11篇裁判文书、11个庭审、13个案例获奖。
深化司法责任制改革。落实法官动态调整机制，完成第四批法官遴选工作，目前全市法院共有员额法官445人，占38.16%，其中市中级人民法院有员额法官83人。坚持院、庭长主动办案常态化，全市法院院庭长办案56350件，占结案的51.02%，发挥了良好示范作用。
6、坚定不移坚持党的领导，自觉接受监督
主动接受人大监督。认真落实市第十四届人民代表大会第五次会议上代表提出的意见建议，逐项细化分工，加强跟踪督办，16件代表建议全部办结，办结回复率100%。主动走访各级代表612人次，市中院邀请代表参加庭审旁听、现场监督执行45人次。
自觉接受政协民主监督。定期向政协通报法院重点工作和重大部署，走访接待政协委员362人次，办结政协提案1件。
依法接受纪委监委和检察机关监督。支持、配合纪委监委履行监督职责。依法审理检察机关民事行政抗诉案件10件、刑事抗诉案件3件。
广泛接受社会各界监督。加强与新闻媒体互动，深入开展全媒体直播活动，主动接受舆论监督。组织"6.26"国际禁毒日等公众开放日6次，邀请社会各界旁听、参观法院316人次。发挥人民陪审员职能作用，人民陪审员参加案件审理13700件，一审案件陪审率94.61%。
二、部门决算单位构成
广西壮族自治区柳州市中级人民法院部门决算包括市中院本级和10个二层行政单位，分别是柳州市城中区人民法院、柳州市鱼峰区人民法院、柳州市柳南区人民法院、柳州市柳北区人民法院、柳州市柳江区人民法院、柳城县人民法院、鹿寨县人民法院、融安县人民法院、融水苗族自治县人民法院和三江侗族自治县人民法院。柳州市中级人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我市各县（区）法院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，本次公开决算数据既包括市中院本级，也包括10个基层法院数据。
本部门2020年年末实有人数1133人，其中在职人员1128人，离休人员5人。机关内设24个科室，分别为：立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、行政庭、审判监督第一庭、审判监督第二庭、执行局（内设执行第一庭、执行第二庭、执行第三庭）、办公室、政治部（内设组织人事科、宣传教育培训科）、监察室、研究室、司法技术管理科、司法警察支队、司法行政装备管理科和审判管理办公室。
第二部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2020年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
36,975.01 |
一、一般公共服务支出 |
8.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
182.71 |
二、公共安全支出 |
40,893.64 |
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、社会保障和就业支出 |
3,704.58 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、卫生健康支出 |
2,004.11 |
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、城乡社区支出 |
1,273.03 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、住房保障支出 |
1,606.32 |
|
七、其他收入 |
10,480.72 |
七、其他支出 |
1,061.86 |
|
本年收入合计 |
47,638.44 |
本年支出合计 |
50,551.53 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
5,270.03 |
年末结转与结余 |
2,356.94 |
|
收入总计 |
52,908.47 |
支出总计 |
52,908.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
47,638.44 |
37,157.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,480.72 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
38,211.59 |
30,314.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,897.28 |
|
20405 |
法院 |
38,211.59 |
30,314.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,897.28 |
|
2040501 |
行政运行 |
18,099.71 |
15,663.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,435.74 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,567.81 |
394.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,173.64 |
|
2040504 |
案件审判 |
4,020.62 |
4,020.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
348.75 |
348.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040506 |
"两庭"建设 |
349.87 |
203.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.36 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
13,824.81 |
9,683.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,141.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,726.14 |
3,292.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
433.52 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,673.94 |
3,260.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
413.61 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
495.19 |
373.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.28 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,147.24 |
1,933.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.04 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,031.50 |
953.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.29 |
|
20808 |
抚恤 |
51.99 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.99 |
32.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.69 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,003.39 |
1,884.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.39 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,003.39 |
1,884.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.39 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,021.48 |
940.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.63 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
981.91 |
944.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.77 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,273.03 |
232.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,040.33 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,040.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,040.33 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,040.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,040.33 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
182.71 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
182.71 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,606.32 |
1,433.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.23 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,606.32 |
1,433.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.23 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,602.12 |
1,428.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
173.23 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
809.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809.98 |
|
22902 |
年初预留 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
|
2290200 |
年初预留 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
|
22999 |
其他支出 |
809.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809.59 |
|
2299901 |
其他支出 |
809.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
809.59 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
50,551.53 |
26,529.53 |
24,022.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
40,893.64 |
18,393.49 |
22,500.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20405 |
法院 |
40,893.64 |
18,393.49 |
22,500.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040501 |
行政运行 |
18,367.39 |
18,366.33 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1,791.89 |
26.70 |
1,765.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040504 |
案件审判 |
4,176.80 |
0.00 |
4,176.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
348.93 |
0.00 |
348.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040506 |
"两庭"建设 |
2,482.20 |
0.00 |
2,482.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
13,726.43 |
0.46 |
13,725.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,704.58 |
3,704.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,652.37 |
3,652.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
488.48 |
488.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,137.16 |
2,137.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,026.74 |
1,026.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
51.99 |
51.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2,004.11 |
2,004.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2,004.11 |
2,004.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1,021.48 |
1,021.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
981.91 |
981.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,273.03 |
0.00 |
1,273.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,040.33 |
0.00 |
1,040.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,040.33 |
0.00 |
1,040.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
182.71 |
0.00 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
182.71 |
0.00 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,606.32 |
1,606.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,606.32 |
1,606.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,602.12 |
1,602.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1,061.86 |
821.05 |
240.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22902 |
年初预留 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290200 |
年初预留 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
1,061.47 |
820.65 |
240.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
1,061.47 |
820.65 |
240.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
36,975.01 |
一、公共安全支出 |
18 |
31,578.59 |
31,578.59 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
182.71 |
二、社会保障和就业支出 |
19 |
3,271.06 |
3,271.06 |
0.00 |
|
3 |
三、卫生健康支出 |
20 |
1,885.71 |
1,885.71 |
0.00 |
||
|
4 |
四、城乡社区支出 |
21 |
232.71 |
50.00 |
182.71 |
||
|
5 |
五、住房保障支出 |
22 |
1,433.09 |
1,433.09 |
0.00 |
||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|||||
|
7 |
24 |
||||||
|
8 |
25 |
||||||
|
9 |
26 |
||||||
|
10 |
27 |
||||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
37,157.72 |
本年支出合计 |
29 |
38,401.15 |
38,218.45 |
182.71 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
1,500.73 |
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
257.30 |
257.30 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
1,500.73 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
32 |
||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
38,658.45 |
合计 |
34 |
38,658.45 |
38,475.74 |
182.71 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
38,218.45 |
22,521.51 |
15,696.94 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
31,578.59 |
15,931.64 |
15,646.94 |
|
20405 |
法院 |
31,578.59 |
15,931.64 |
15,646.94 |
|
2040501 |
行政运行 |
15,931.64 |
15,931.64 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
704.99 |
0.00 |
704.99 |
|
2040504 |
案件审判 |
4,176.80 |
0.00 |
4,176.80 |
|
2040505 |
案件执行 |
348.93 |
0.00 |
348.93 |
|
2040506 |
"两庭"建设 |
502.30 |
0.00 |
502.30 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
9,913.91 |
0.00 |
9,913.91 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,271.06 |
3,271.06 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,238.76 |
3,238.76 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
367.20 |
367.20 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,923.12 |
1,923.12 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
948.45 |
948.45 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
32.30 |
32.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,885.71 |
1,885.71 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,885.71 |
1,885.71 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
940.85 |
940.85 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
944.14 |
944.14 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,433.09 |
1,433.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,433.09 |
1,433.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,428.90 |
1,428.90 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
18342.84 |
302 |
商品和服务支出 |
3747.19 |
|
30101 |
基本工资 |
4723.81 |
30201 |
办公费 |
352.35 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4296.01 |
30202 |
印刷费 |
28.33 |
|
30103 |
奖金 |
2827.89 |
30203 |
咨询费 |
7.24 |
|
30106 |
伙食补助费 |
113.04 |
30204 |
手续费 |
0.66 |
|
30107 |
绩效工资 |
163.54 |
30205 |
水费 |
23.79 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1915.49 |
30206 |
电费 |
199.21 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
956.07 |
30207 |
邮电费 |
255.69 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
921.65 |
30209 |
物业管理费 |
114.21 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
945.16 |
30211 |
差旅费 |
380.34 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
48.28 |
30213 |
维修（护）费 |
98.4 |
|
30113 |
住房公积金 |
1428.9 |
30214 |
租赁费 |
2.88 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.02 |
30215 |
会议费 |
3.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
392.77 |
30216 |
培训费 |
56.75 |
|
30301 |
离休费 |
75.23 |
30217 |
公务接待费 |
19.88 |
|
30302 |
退休费 |
176.9 |
30218 |
专用材料费 |
10.81 |
|
30304 |
抚恤金 |
83.38 |
30224 |
被装购置费 |
0.18 |
|
30305 |
生活补助 |
9.9 |
30226 |
劳务费 |
40.92 |
|
30306 |
救济费 |
1.68 |
30227 |
委托业务费 |
9.25 |
|
30307 |
医疗费补助 |
29.86 |
30228 |
工会经费 |
308.44 |
|
30309 |
奖励金 |
1.18 |
30229 |
福利费 |
24.74 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
14.64 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
265.95 |
|
30239 |
其他交通费用 |
943.24 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
600.91 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
38.7 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
33.78 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
2.06 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
2.87 |
|||
|
人员经费合计 |
18735.61 |
公用经费合计 |
3785.89 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
单位：万元
|
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
648.70 |
0.00 |
580.55 |
240.01 |
340.54 |
68.15 |
574.23 |
0.00 |
551.64 |
224.36 |
327.28 |
22.58 |
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.71 |
182.71 |
0.00 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.71 |
182.71 |
0.00 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.71 |
182.71 |
0.00 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
182.71 |
182.71 |
0.00 |
182.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
部门： |
单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
广西壮族自治区柳州市中级人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：广西壮族自治区柳州市中级人民法院2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计52908.47万元，支出总计52908.47万元，与2019年相比，收、支分别增加41366.6万元、41366.6万元；分别增长358.4%、358.4%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计47638.44万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入36975.01万元；占比77.62% ；政府基金预算财政拨款收入182.71万元；占比0.38%；其他收入10480.72万元，占比22%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计50551.53万元，其中：基本支出26529.53万元，占52.48%；项目支出24022万元，占47.52%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算38658.45万元、38658.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27116.58万元，增长234.94%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出38218.45万元，占本年支出合计的75.6%。与2019年相比，财政拨款支出增27995.7万元，增加273.86%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出38218.45万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出31578.59万元，占82.63%；社会保障和就业（类）支出3271.06万元，占8.56%；卫生健康（类）支出1885.71万元，占4.93%；城乡社区（类）支出50万元，占0.13%；住房保障（类）支出1433.09万元，占3.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为7156.25万元，支出决算为38218.45万元，完成年初预算的534.06%。决算数大于预算数的主要原因：柳州市中级人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我市各县（区）法院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）法院相关经费以预留形式编入市本级预算，2020年本部门年初预算数仅包括柳州市中级人民法院本级预算，未包含各县（区）法院预算，而2020年本部门决算支出数汇总了各县（区）法院数据，故决算数与年初预算数差异较大。其中：
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 年初预算为3740.55万元，支出决算为15931.64万元，完成年初预算的425.92%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为47.04万元，支出决算为704.99万元，完成年初预算的1498.7%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为210.51万元，支出决算为4176.8万元，完成年初预算的1984.13%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为139.38万元，支出决算为348.93万元，完成年初预算的250.34%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
5. 公共安全支出（类）法院（款）"两庭"建设（项）。年初预算为10万元，支出决算为502.3万元，完成年初预算的5023%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为1208.11万元，支出决算为9913.91万元，完成年初预算的820.61%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为142.58万元，支出决算为367.2万元，完成年初预算的257.54%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为521.31万元，支出决算为1923.12万元，完成年初预算的368.9%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为260.66万元，支出决算为948.45万元，完成年初预算的363.86%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.3万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加市中院本级在职人员抚恤费。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为262.37万元，支出决算为940.85万元，完成年初预算的358.6%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为222.77万元，支出决算为944.14万元，完成年初预算的423.82%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是市中院本级动用2019年结转（结余）资金支付医疗保险费。
14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是市中院本级动用2019年结转（结余）资金支付智慧法院项目款。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为390.98万元，支出决算为1428.9万元，完成年初预算的365.47%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加市中院本级购房补贴拨款。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出22521.51万元，其中：
人员经费18735.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费3785.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为648.7万元，支出决算为574.23万元，完成预算的88.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为551.64万元，完成预算的95.02%；公务接待费支出决算为22.58万元，完成预算的33.13%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加492.31万元，增长600.96%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行费支出决算增加487.53万元，增长760.46%；公务接待费支出决算增加4.77万元，增长26.78%。
公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出增加的主要原因是法院财物统管改革，部门决算支出数新增基层法院数据。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算551.64万元，占96.07%；公务接待费支出决算22.58万元，占3.93%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出551.64万元。其中：公务用车购置支出为224.36万元。公务用车运行支出327.28万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为147辆。
3.公务接待费支出22.58万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出22.58万元。主要用于安排接待上级部门及兄弟法院有关领导来我市法院调研、考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2020年共接待国内来访团组417个、来宾2286人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算182.71万元、182.71万元。与2019年相比，收、支总计各减少134.59万元，下降42.42%。其中，支出情况为：
2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算182.71万元，决算大于预算数主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.71万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支付智慧法院项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，市中院本级组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金10685.33万元，本级自评覆盖率达到100%。各县（区）法院当年相关经费以预留形式编入市本级预算，故2020年未开展预算绩效工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
市中院本级根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为97.8分。发现的主要问题及原因：一是预算编制时间过早，预算绩效目标要求在预算编制时同时设定，此时单位下一年的工作计划和任务目标都没有确定，致使预算绩效目标以及考核指标、年度设定值可能会出现与下年工作重点相脱节的现象，从而导致无法全面体现预算资金的使用效益；二是当年政府采购和基建支付进度较慢。下一步改进措施：一是建议在单位下一年工作计划和任务最终确认后，结合工作任务和预算申请，对整体支出绩效目标以及考核指标、年度设定值等进行二次调整；二是尽早提交采购计划，加快政府采购和基建进程。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出3785.89万元，比2019年增加3189.06万元，增长534.33%，增加原因是法院财物统管改革，机关运行经费支出数新增基层法院数据。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额6972.13万元，其中：货物支出2631.78万元、工程支出3039.69万元、服务支出1300.67万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆147辆，其中：执法执勤用车138辆；特种专业技术用车9辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：由县（区）财政负担的基层法院机关绩效考评奖及配套的四险二金，基层法院退休人员生活补助、审判综合楼工程款、抚恤金以及补发2019年在职人员工资。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
