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鹿寨县人民法院2020年度单位决算
目 录
第一部分：鹿寨县人民法院概况
一、主要职能
二、决算单位构成
第二部分：鹿寨县人民法院2020年决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：鹿寨县人民法院2020年度决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：鹿寨县人民法院概况
一、主要职能
鹿寨县人民法院是通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民商事、行政等各类诉讼案件审理及案件执行工作实现良性有序运转，营造多办案、快办案、办好案的良好氛围。有效地促进了法院的审判执行工作，促进了司法公正。其主要职责：围绕"公正与效率"的主题，以"公正司法、一心为民"为宗旨，立足审判实际，充分发挥职能作用，全面开展各项审判执行工作。2020年，我院共受理各类案件6516件（收旧案230件），审结6345件，结案率97.38%。
二、决算单位构成
我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，此次决算为单位本级决算。单位现设10个科室，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。鹿寨县人民法院设立3个派出机构，即寨沙人民法庭、中渡人民法庭、导江人民法庭。
本单位2020年年末编制人数为107人，其中行政人员编制数为107人，参照公务员法管理人员编制数为0人。2020年年末实有人数102人，其中在职人员102人，离休人员0人。
第二部分：鹿寨县人民法院2020年决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,621.11 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、公共安全支出 |
2,739.59 |
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、社会保障和就业支出 |
305.74 |
|
四、事业收入 |
0 |
四、卫生健康支出 |
148.80 |
|
五、经营收入 |
0 |
五、城乡社区支出 |
0 |
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、住房保障支出 |
138.70 |
|
七、其他收入 |
711.72 |
七、其他支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
3,332.83 |
本年支出合计 |
3,332.83 |
|
使用非财政拨款结余 |
0 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转与结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
3,332.83 |
支出总计 |
3,332.83 |
注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,332.83 |
2,621.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
711.72 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,739.59 |
2,162.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
576.99 |
|
20405 |
法院 |
2,739.59 |
2,162.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
576.99 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,737.95 |
1,230.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.28 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
182.68 |
112.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.71 |
|
2040504 |
案件审判 |
302.58 |
302.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
505.88 |
505.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.74 |
224.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.74 |
224.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.62 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.96 |
138.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.41 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.48 |
69.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
148.80 |
130.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.80 |
130.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.28 |
64.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
138.70 |
103.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.78 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.70 |
103.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
138.70 |
103.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.78 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,739.59 |
2,162.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
576.99 |
|
20405 |
法院 |
2,739.59 |
2,162.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
576.99 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,737.95 |
1,230.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
507.28 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
182.68 |
112.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.71 |
|
2040504 |
案件审判 |
302.58 |
302.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040505 |
案件执行 |
10.48 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
505.88 |
505.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.74 |
224.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.62 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.74 |
224.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.62 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.30 |
16.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.96 |
138.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.41 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.48 |
69.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
148.80 |
130.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.80 |
130.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.28 |
64.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.34 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
138.70 |
103.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.78 |
|
22102 |
住房改革支出 |
138.70 |
103.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.78 |
|
2210201 |
住房公积金 |
138.70 |
103.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.78 |
|
204 |
公共安全支出 |
2,739.59 |
2,162.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
576.99 |
|
20405 |
法院 |
2,739.59 |
2,162.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
576.99 |
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
支出功能项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,332.83 |
2,331.20 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,739.59 |
1,737.95 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20405 |
法院 |
2,739.59 |
1,737.95 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
1,737.95 |
1,737.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
182.68 |
0.00 |
182.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
302.58 |
0.00 |
302.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040505 |
案件执行 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
505.88 |
0.00 |
505.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.74 |
305.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.74 |
305.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.96 |
176.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.48 |
88.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
148.80 |
148.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.80 |
148.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
3,332.83 |
2,331.20 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,739.59 |
1,737.95 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20405 |
法院 |
2,739.59 |
1,737.95 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040501 |
行政运行 |
1,737.95 |
1,737.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
182.68 |
0.00 |
182.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040504 |
案件审判 |
302.58 |
0.00 |
302.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040505 |
案件执行 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2040599 |
其他法院支出 |
505.88 |
0.00 |
505.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.74 |
305.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
305.74 |
305.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
40.30 |
40.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
176.96 |
176.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.48 |
88.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
148.80 |
148.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
148.80 |
148.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
83.28 |
83.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
138.70 |
138.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合计 |
3,332.83 |
2,331.20 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
2,739.59 |
1,737.95 |
1,001.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2621.11 |
一、公共安全支出 |
18 |
2,162.60 |
2,162.60 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
19 |
224.13 |
224.13 |
0.00 |
|
3 |
三、卫生健康支出 |
20 |
130.47 |
130.47 |
0.00 |
||
|
4 |
四、城乡社区支出 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、住房保障支出 |
22 |
103.91 |
103.91 |
0.00 |
||
|
6 |
23 |
||||||
|
7 |
24 |
||||||
|
8 |
25 |
||||||
|
9 |
26 |
||||||
|
10 |
27 |
||||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
2621.11 |
本年支出合计 |
29 |
2,621.11 |
2,621.11 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
0.00 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
0.00 |
32 |
||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
2621.11 |
合计 |
34 |
2,621.11 |
2,621.11 |
0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
支出功能项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,621.11 |
1,689.18 |
931.92 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,162.60 |
1,230.68 |
931.92 |
|
20405 |
法院 |
2,162.60 |
1,230.68 |
931.92 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,230.68 |
1,230.68 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
112.98 |
0.00 |
112.98 |
|
2040504 |
案件审判 |
302.58 |
0.00 |
302.58 |
|
2040505 |
案件执行 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
505.88 |
0.00 |
505.88 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
224.13 |
224.13 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
224.13 |
224.13 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
16.30 |
16.30 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
138.55 |
138.55 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
69.28 |
69.28 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
130.47 |
130.47 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
130.47 |
130.47 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
64.95 |
64.95 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
65.52 |
65.52 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
103.91 |
103.91 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
103.91 |
103.91 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
103.91 |
103.91 |
0.00 |
|
合计 |
2,621.11 |
1,689.18 |
931.92 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
2,162.60 |
1,230.68 |
931.92 |
|
20405 |
法院 |
2,162.60 |
1,230.68 |
931.92 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,230.68 |
1,230.68 |
0.00 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
112.98 |
0.00 |
112.98 |
|
2040504 |
案件审判 |
302.58 |
0.00 |
302.58 |
|
2040505 |
案件执行 |
10.48 |
0.00 |
10.48 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
505.88 |
0.00 |
505.88 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
支出经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,346.05 |
302 |
商品和服务支出 |
326.83 |
|
30101 |
基本工资 |
425.05 |
30201 |
办公费 |
40.47 |
|
30102 |
津贴补贴 |
325.62 |
30202 |
印刷费 |
3.40 |
|
30103 |
奖金 |
148.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
138.55 |
30206 |
电费 |
12.61 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
69.28 |
30207 |
邮电费 |
19.28 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.95 |
30209 |
物业管理费 |
1.94 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
65.52 |
30211 |
差旅费 |
35.57 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.33 |
30213 |
维修（护）费 |
6.31 |
|
30113 |
住房公积金 |
103.91 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0 |
30215 |
会议费 |
2.76 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.30 |
30216 |
培训费 |
2.76 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.37 |
|
30302 |
退休费 |
16.30 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.32 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.58 |
|
30239 |
其他交通费用 |
89.02 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
64.07 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
1,362.35 |
公用经费合计 |
326.83 |
||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
单位：万元
|
2020年度预算数 |
2020年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
32.37 |
0.00 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
4.37 |
29.94 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
25.58 |
4.37 |
注：本表反映本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元 |
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
合 计 |
|||||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
鹿寨县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
|||||
|
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||
鹿寨县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：鹿寨县人民法院2020年度决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计3332.83万元，支出总计3332.83万元，与2019年相比，收、支分别增加277.67万元；分别增长9.09%
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计3332.83万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入2621.11万元；占比78.65% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入711.72万元，占比21.35%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计3332.83万元（逐项说明），其中：基本支出2331.20万元，占69.95%；项目支出1001.63万元，占30.05%；经营支出0万元，占0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本单位2020年度财政拨款收、支总决算2621.11万元、2621.11万元。与2019年度收入3055.16万元、支出3055.16万元相比，财政拨款收、支各减少434.05万元，下降4.21%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
本院2020年度财政拨款支出2621.11万元，占本年支出合计的69.95%。与2019年相比，财政拨款支出减少434.05万元，下降4.21%。
（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）
2020年度财政拨款支出2621.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出2162.6万元，占82.51%；社会保障和就业（类）支出224.13万元，占8.55%；卫生健康支出130.47万元，占4.98%；住房保障（类）支出103.91万元，占3.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3332.83万元，决算数大于预算数的主要原因：2020年为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，故决算数与年初预算数差异较大。
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1230.68万元。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，我院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，故决算数与年初预算数差异较大。
2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.98万元。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，我院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，故决算数与年初预算数差异较大。
3. 社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为224.13万元，决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，我院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，故决算数与年初预算数差异较大。
4. 卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为130.47万元，决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，我院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，故决算数与年初预算数差异较大。
5. 住房保障支出年初预算为0万元，支出决算为103.91万元，决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，我院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，故决算数与年初预算数差异较大。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出1689.18万元，其中：
人员经费1362.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费326.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为32.37万元，支出决算为29.94万元，完成预算的92.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.58万元，完成预算的91.36%；公务接待费支出决算为4.37万元，完成预算的100%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数32.37比2019年61.98减少29.61万元，下降47.78%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少31.38万元，下降55.09%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降12.95%。
公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年没有新购买执法执勤公务用车及增加相关车辆运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，各单位间减少交流学习。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算25.58万元，占85.40%；公务接待费支出决算4.37万元，占14.60%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出25.58万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出25.58万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
3.公务接待费支出4.37万元。其中：
外宾接待支出0万元。没有发生外宾接待支出。2019 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。2019年没有开展此项业务，没有费用支出。
国内公务接待支出4.37万元。主要用于2020年案件数量增加，相应的办案业务量较大，单位间交流工作。2020年共接待国内来访团组64个、来宾538人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。鹿寨县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，鹿寨县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。
十、2020年度预算绩效情况说明
组织对鹿寨县人民法院1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2621.11万元、其他收入支出711.72万元。
从评价情况来看（1）通过规范审判管理等一系列有力举措，保障刑事、民商事、行政等各类诉讼案件审理工作实现良性有序运转，营造多办案、快办案、办好案的良好氛围。
（2）在年内实现刑事案件审限内结案率达85%的基础上，进一步延伸刑事案件审理工作社会监督体系的覆盖面，促进案件审理的公开、公正、透明。
（3）在年内实现执行案件执结率达60%，促进更多的矛盾纠纷得到有效化解、实现案结事了，为维护社会的和谐稳定，推进平安鹿寨建设作出积极的贡献。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出326.83万元，比2019年307.55增加19.28万元，增长6.27%，增加原因人员增加，办公费差旅费等运行费用增加。
（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额149.19万元，其中：货物支出53.37万元、工程支出0万元、服务支出95.83万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末共有车辆14辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车14辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助，新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
