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目 录

第一部分：柳州市鱼峰区人民法院概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分：柳州市鱼峰区人民法院2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区人民法院2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民法院概况

一、主要职能

柳州市鱼峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。2020年以来，鱼峰法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，在鱼峰区委领导下，在区人大及其常委会的监督以及上级法院的指导下，在区政府、政协和社会各界的支持下，坚持服务大局、司法为民、公正司法，加强执法办案，提升司法服务，深化司法改革，打造过硬队伍，各项工作实现稳中有进工作目标。我院全年共受理各类案件16800件，同比增长22.5%，结案15682件，同比增长24.79%，结案率93.35%，结案标的17.19亿元。员额法官人均收案391件，人均结案365件。

二、单位决算构成

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，此次单位决算为单位本级决算。单位现设13个科室，分别为：立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、雒容人民法庭、阳和开发区人民法庭、办公室、政工科、监察室、法警大队。

本单位2020年年末编制人数为98人，其中行政人员编制数为94人，参照公务员法管理人员编制数为4人。2020年年末实有人数248人，其中在职人员248人，离休人员0人。

第二部分：柳州市鱼峰区人民法院2020年单位决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明"柳州市鱼峰区（委、局、办）没有柳州市鱼峰区收入，也没有柳州市鱼峰区安排的支出，故本表无数据"。

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3285.68	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、公共安全支出	3620.86
三、上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	246.75
四、事业收入	0.00	四、卫生健康支出	152.05
五、经营收入	0.00	五、城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、住房保障支出	110.93
七、其他收入	1088.67	七、其他支出
本年收入合计	4374.35	本年支出合计	4130.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转与结余	243.76
收入总计	4374.35	支出总计	437

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3285.68	一、公共安全支出	18	2775.95	2775.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	19	246.75	246.75	0.00
	3		三、卫生健康支出	20	152.05	152.05	0.00
	4		四、城乡社区支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	22	110.93	110.93	0.00
	6		六、其他支出	23	0.00	0.00	0.00
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	3285.68	本年支出合计	29	3285.68	3285.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32
	16			33
合计	17	3285.68	合计	34	3285.68	3285.68	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3285.68	1815.19	1470.49
204	公共安全支出	2775.95	1305.46	1470.49
20405	法院	2775.95	1305.46	1470.49
2040501	行政运行	1305.46	1305.46	0.00
2040502	一般行政管理事务	41.81	0.00	41.81
2040504	案件审判	332.02	0.00	332.02
2040505	案件执行	51.84	0.00	51.84
2040506	"两庭"建设	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1044.82	0.00	1044.82
208	社会保障和就业支出	246.75	246.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.75	246.75	0.00
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.04	158.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.02	79.02	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.05	152.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.05	152.05	0.00
2101101	行政单位医疗	74.08	74.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.96	77.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.93	110.93	0.00
22102	住房改革支出	110.93	110.93	0.00
2210201	住房公积金	110.93	110.93	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1562.17	302	商品和服务支出	239.92
30101	基本工资	400.95	30201	办公费	29.10
30102	津贴补贴	463.55	30202	印刷费	3.57
30103	奖金	189.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.42	30206	电费	23.39
30109	职业年金缴费	86.65	30207	邮电费	29.02
30110	职工基本医疗保险缴费	74.08	30209	物业管理费	2.44
30111	公务员医疗补助缴费	78.98	30211	差旅费	12.59
30112	其他社会保障缴费	3.92	30213	维修（护）费	10.28
30113	住房公积金	110.93	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.42	30216	培训费	5.09
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.56
30302	退休费	10.02	30218	专用材料费	2.58
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.18
30305	生活补助	0.40	30226	劳务费	4.96
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.67
			30239	其他交通费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.18
			310	资本性支出	2.68
			31002	办公设备购置	2.68
			31013	公务用车购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1572.59	公用经费合计		242.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76.68	0.00	72.00	40.00	32.00	4.68	70.71	0.00	70.15	38.48	31.67	0.56

注：本表反映单位本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合 计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳州市鱼峰区法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市鱼峰区法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市鱼峰区人民法院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计4374.35万元，支出总计4130.59万元，与2019年相比，收、支分别减少969.36万元、1257.36万元；分别减少18.14%、23.33%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计4374.35万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3285.68万元；占比75.11% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；其他收入1088.67万元，占比24.89%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计4130.59万元，其中：基本支出1815.19万元，占43.95%；项目支出2315.4万元，占56.05%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算3285.68万元、3285.68万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3285.68万元、3285.68万元，增长100%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出38218.45万元，占本年支出合计的75.6%。与2019年相比，财政拨款支出增27995.7万元，增加273.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3285.68万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2775.95万元，占84.49%；社会保障和就业（类）支出246.75万元，占7.51%；卫生健康（类）支出152.05万元，占4.63%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出110.93万元，占3.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3285.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：柳州市鱼峰区人民法院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我市各县（区）法院作为市中院二级预算单位进行管理，因是首次纳入市级预算管理，相关工作尚待理顺，2020年各县（区）法院相关经费以预留形式编入市本级预算，2020年本单位年初预算数仅包括柳州市中级人民法院本级预算，未包含各县（区）法院预算，而2020年本单位决算支出数汇总了各县（区）法院数据，故决算数与年初预算数差异较大。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1305.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为0万元，支出决算为332.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

4. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的250.34%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

5. 公共安全支出（类）法院（款）"两庭"建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

6. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1044.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为158.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.93万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1815.19万元，其中：

人员经费1572.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费242.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为70.71万元，支出决算为70.71万元，完成预算的92.21%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为70.15万元，完成预算的97.43%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的11.97%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加68.94万元，增长3894.92%，其中：因公出国（境）费支出持平；公务用车购置及运行费支出决算增加70.15万元，增长100%；公务接待费支出决算减少1.21万元，减少216.07%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是法院财物统管改革，按要求规定，年初数为0，单位决算支出数调整为新增数。城区统计口径与市直机关不一致。

公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，加上疫情影响，到访考察学习交流的单位减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算70.15万元，占99.21%；公务接待费支出决算0.56万元，占0.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出70.15万元。其中：公务用车购置支出为38.48万元。公务用车运行支出31.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.公务接待费支出0.56万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.56万元。主要用于安排接待上级单位及兄弟法院有关领导来我市法院调研、考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。2020年共接待国内来访团组5个、来宾49人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市中院本级组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金3285.68万元，本级自评覆盖率达到100%。各县（区）法院当年相关经费以预留形式编入市本级预算，故2020年未开展预算绩效工作。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

各县（区）法院当年相关经费以预留形式编入市本级预算，故2020年未开展预算绩效工作。发现的主要问题及原因：一是预算编制时间过早，预算绩效目标要求在预算编制时同时设定，此时单位下一年的工作计划和任务目标都没有确定，致使预算绩效目标以及考核指标、年度设定值可能会出现与下年工作重点相脱节的现象，从而导致无法全面体现预算资金的使用效益；二是当年政府采购和基建支付进度较慢。下一步改进措施：一是建议在单位下一年工作计划和任务最终确认后，结合工作任务和预算申请，对整体支出绩效目标以及考核指标、年度设定值等进行二次调整；二是尽早提交采购计划，加快政府采购和基建进程。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出242.59万元，比2019年增加242.59万元，增长100%，增加原因是法院财物统管改革，隶属关系变更，统计口径变更。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额230.48万元，其中：货物支出24.56万元、工程支出0万元、服务支出205.91万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆13辆，其中：执法执勤用车11辆；机要通信车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助，新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。