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目 录

第一部分：融水苗族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县人民法院2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融水苗族自治县人民法院2020年度决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县人民法院概况

一、主要职能

融水苗族自治县人民法院的主要职能是：

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

2020年本单位的主要工作任务是：

深入贯彻落实党的十九届五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕司法为民公正司法工作主线，坚持执法办案第一要务，推进疫情联防联控，坚持扫黑除恶工作常态化开展，坚持新发展理念，全面加强队伍建设，努力打造少数民族特色司法服务，认真接受各方监督，为维护融水安全稳定、服务融水经济社会发展、优化融水营商环境、确保人民群众安居乐业提供坚强的司法保障。重点抓好七个方面的工作：

（一）坚持党的领导，以更高标准把牢政治方向。

（二）坚持服务大局，统筹抓好疫情下的审判执行工作。

（三）以审判质效为抓手，提升审判执行工作质量效率。

（四）坚持司法为民，回应群众期待。

（五）加快基础建设，改善办公环境。

（六）强化队伍建设，打造过硬队伍。

（七）全面接受监督，促进工作良性发展。

二、决算单位构成

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，此次决算为单位市本级决算。单位现设13个科室，分别为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队及融水法庭、大浪法庭、四荣法庭、汪洞法庭四个派出机构。

本单位2020年年末编制人数为94人，其中行政人员编制数为92人。2020年年末实有人数94人，其中在职人员94人，离休人员1人。

第二部分：融水苗族自治县人民法院2020年决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2719.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、公共安全支出	4797.82
三、上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	326.53
四、事业收入	0.00	四、卫生健康支出	125.08
五、经营收入	0.00	五、城乡社区支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、住房保障支出	158.31
七、其他收入	790.76	七、其他支出	0.00
本年收入合计	3509.88	本年支出合计	5407.74
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2834.84	年末结转与结余	936.97
收入总计	6344.72	支出总计	6344.72

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3509.88	2719.11	0.00	0.00	0.00	0.00	790.76
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2899.95	2267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	632.47
20405	法院	2899.95	2267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	632.47
2040501	行政运行	1754.26	1148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	605.77
2040502	一般行政管理事务	30.86	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.7
2040504	案件审判	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040506	"两庭"建设	68.64	68.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	584.30	584.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.54	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	100.2
20805	行政事业单位养老支出	306.84	226.34	0.00	0.00	0.00	0.00	80.5
2080501	行政单位离退休	27.19	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.52	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00	78.91
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.13	66.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20808	抚恤	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
2080801	死亡抚恤	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.08	128.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.31	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
22102	住房改革支出	158.31	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2210201	住房公积金	158.31	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	58.10
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2719.11	一、公共安全支出	18	2267.48	2267.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	19	226.34	226.34	0.00
	3		三、卫生健康支出	20	125.08	125.08	0.00
	4		四、城乡社区支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	22	100.21	100.21	0.00
	6		六、社会保障和就业支出	23	226.34	226.34	0.00
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	2719.11	本年支出合计	29	2719.11	2719.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	0.00	年末财政拨款结转和结余	30	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	0.00		31
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32
	16			33
合计	17	2719.11	合计	34	2719.11	2719.11	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		2719.11	1600.12	1118.99
204	公共安全支出	2267.48	1148.49	1118.99
20405	法院	2267.48	1148.49	1118.99
2040501	行政运行	1148.49	1148.49	0.00
2040502	一般行政管理事务	4.16	0.00	4.16
2040504	案件审判	448.83	0.00	448.83
2040505	案件执行	13.06	0.00	13.06
2040506	"两庭"建设	68.64	0.00	68.64
2040599	其他法院支出	584.30	0.00	584.30
208	社会保障和就业支出	226.34	226.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.34	226.34	0.00
2080501	行政单位离退休	25.91	25.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.62	133.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.81	66.81	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.08	125.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.08	125.08	0.00
2101101	行政单位医疗	62.63	62.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.44	62.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.21	100.21	0.00
22102	住房改革支出	100.21	100.21	0.00
2210201	住房公积金	100.21	100.21	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1234.28	302	商品和服务支出	345.60
30101	基本工资	404.09	30201	办公费	27.50
30102	津贴补贴	323.43	30202	印刷费	3.37
30103	奖金	76.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.62	30206	电费	14.34
30109	职业年金缴费	66.81	30207	邮电费	18.11
30110	职工基本医疗保险缴费	62.63	30209	物业管理费	27.14
30111	公务员医疗补助缴费	62.44	30211	差旅费	35.57
30112	其他社会保障缴费	4.18	30213	维修（护）费	6.30
30113	住房公积金	100.21	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.39	30216	培训费	4.07
30301	离休费	9.95	30217	公务接待费	4.36
30302	退休费	1.11	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.27	30226	劳务费	0.82
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	24.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30231	公务用车运行维护费	26.00
			30239	其他交通费用	81.97
			30299	其他商品和服务支出	70.25
			310	资本性支出	0.85
			31002	办公设备购置	0.85
			31013	公务用车购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1253.67	公用经费合计		346.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.37	0.00	26.00	0.00	26.00	4.37	30.36	0.00	26.00	0.00	26.00	4.36

注：本表反映本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合 计

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

融水苗族自治县人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门： 单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

融水苗族自治县人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县人民法院2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3509.88万元，支出总计5407.74万元，与2019年相比，收入减少2643.45万元，支出增加1155.39万元；分别减少42.96%和增加27.17%。收入减少原因为：1、市财政局以支定收，上年度县财政局总收入为实际下达的指标数。2、上年度本部门有发改资金2736万元。支出增加原因为：2020年统管后，聘用人员经费有所增加；本年度案件数较上年增长，故办案业务费有所增加；上年度结转的发改资金、统筹诉讼补助经费、政法转移支付经费在本年度共支出了1897.87万元，未包含在财政拨款支出，故财政拨款支出减少。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3509.88万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2719.11万元，占比77.47%；其他收入790.76万元，占比22.53%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计5407.74万元，其中：基本支出2390.88万元，占44.21%；项目支出3016.86万元，占55.79%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2719.11万元、2719.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3434.22万元、1533.25万元；分别减少55.81%、36.06%。2020年财政拨款收入减少原因：1、市财政局以支定收，上年度县财政局总收入为实际下达的指标数。2、上年度本部门有发改资金2736万元。2020年财政拨款支出减少原因：上年度结转的发改资金、统筹诉讼补助经费、政法转移支付经费在本年度共支出了1897.87万元，未包含在财政拨款支出，故财政拨款支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出2719.11万元，占本年支出合计的50.28%。与2019年相比，财政拨款支出减少1533.24万元，下降36.06%，减少原因为：上年度结转的发改资金、统筹诉讼补助经费、政法转移支付经费在本年度共支出了1897.87万元，未包含在财政拨款支出，故财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2719.11万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2267.48万元，占83.39%；社会保障和就业（类）支出226.34万元，占8.32%；卫生健康（类）支出125.08万元，占4.60%；住房保障（类）支出100.21万元，占3.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2719.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1148.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为0万元，支出决算为448.83万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

5.公共安全支出（类）法院（款）"两庭"建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为584.30万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.62万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.63万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.44万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.21万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年为第一年统管，市级财政未把本院预算经费列入年初预算指标中。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1600.12万元，其中：

人员经费1253.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费346.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为30.37万元，支出决算为30.36万元，完成预算的99.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为26.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.36万元，完成预算的99.77%。2020年度"三公"经费支出决算数与预算数基本持平。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少78.27万元，下降72.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少80.99万元，下降75.70%；公务接待费支出决算增加2.72万元，增加165.85%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年度进一步加强公务用车规范管理，公务用车维修费和油费支出减少，本年度未购置新车，故公务用车购置及运行费较去年减少；本年度公务接待费支出增加的主要原因是：2020年两级法院统管后，接待上级领导调研、其他法院到我院学习交流次数增加，故公务接待费用较2019年决算数增加。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.00万元，占85.64%；公务接待费支出决算4.36万元，占14.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行费支出26.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出26.00万元。主要用于公务用车运行费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3.公务接待费支出4.36万元。其中：

国内公务接待支出4.36万元。主要用于接待上级领导调研和其他法院到我院学习交流。2020年共接待国内来访团组180个、来宾482人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金374万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，聘用人员支出项目自评得分为9分。发现的主要问题及原因：该项目未能完成年初设定目标，原因是本院为了激励聘用人员的工作积极性，制定了年度绩效考核奖，预留了一部分资金到下一年度统一发放，所以该项目未能在本年度完全支出。《项目支出绩效自评表》附后。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出346.45万元，比2019年增加31.91万元，增长10.14%，增加原因：本年度案件数增加，故日常公用经费支出也随之增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1009.23万元，其中：货物支出290.68万元、工程支出718.55万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆12辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车10辆；专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助，新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。