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目 录

第一部分：柳江区人民法院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳江区人民法院2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳江区人民法院2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳江区人民法院概况

一、主要职能

柳江区人民法院的主要职能是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职能是依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;接受上级法院指令再审和交办的案件;依法行使司法执行权和司法决定权；依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;承办其他应由本院负责的工作。

2020年本单位的主要工作任务是：

1、聚焦执法办案主业，为柳江区经济社会高质量发展提供司法保障。发挥审判职能作用，为统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展提供司法保障。精准发力，服务保障疫情防控阻击战。主动作为，服务重大战略部署。围绕大局，服务"六稳""六保"。服务供给侧结构性改革，促进产业优化重组。巩固执行攻坚成果，推进诚信社会建设。加强行政审判工作，助推法治政府、诚信政府建设。认真贯彻总体国家安全观，打击违法犯罪行为，维护辖区稳定。持续推进扫黑除恶专项斗争。依法严厉打击危害社会安全刑事犯罪。加强人权司法保障。

2、践行司法为民宗旨，不断满足人民群众多元司法需求。加强民生司法保障。维护和睦家风，奠定社会稳定基石。推进多元解纷，减轻群众诉累。聚焦为民服务解难题，完善诉讼服务两个"一站式"建设。推动信息化建设，让信息多跑腿，群众少受累。

3、深入推进司法体制改革，增强司法服务内生动力，严格落实司法责任制。科学调配审判资源，提升审判质效。

4、坚持全面从严治党、建设过硬法院队伍。始终把党的政治建设放在首位。持之以恒正风肃纪，确保公正廉洁司法。抓好司法能力建设，激发队伍活力。

5、自觉接受各方监督，促进严格公正司法。主动接受人大监督。自觉接受政协民主监督，依法接受纪委监委和检察机关监督，广泛接受社会监督。

二、决算单位构成

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，此次决算为单位本级决算。单位现设10个科室，分别为：政治部、综合办公室、法警队、审管办、立案庭、民一庭、民二庭、综合审判庭、刑庭、执行局、三都法庭、百朋法庭、穿山法庭。

本单位2020年年末编制人数为119人，其中行政人员编制数为116人，行政工勤编制数为3人。2020年年末实有人数112人，其中在职人员112人，离休人员43人。

第二部分：柳江区人民法院2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3375.73	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	3880.33
三、上级补助收入		三、社会保障和就业支出	315.94
四、事业收入		四、卫生健康支出	187.7
五、经营收入		五、城乡社区支出	1040.33
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	127.82
七、其他收入	2060.81	七、其他支出	0.39
本年收入合计	5436.54	本年支出合计	5552.52
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	510.37	年末结转与结余	394.4
收入总计	5946.91	支出总计	5946.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5436.54	3375.73					2060.81
201	一般公共服务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
204	公共安全支出	3754.19	2764.21					989.97
20405	法院	3754.19	2764.21					989.97
2040501	行政运行	1397.62	1397.62
2040502	一般行政管理事务	1018.08	28.11					989.97
2040504	案件审判	574.54	574.54
2040505	案件执行	73.65	73.65
2040506	"两庭"建设	126.99	126.99
2040599	其他法院支出	563.30	563.30
208	社会保障和就业支出	326.12	295.99					30.12
20805	行政事业单位养老支出	326.12	295.99					30.12
2080501	行政单位离退休	46.76	16.64					30.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.24	186.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.12	93.12
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出	187.7	187.7
21011	行政事业单位医疗	187.7	187.7
2101101	行政单位医疗	87.3	87.3
2101103	公务员医疗补助	100.41	100.41
212	城乡社区支出	1040.33						1040.33
21201	城乡社区管理事务	1040.33						1040.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1040.33						1040.33
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
221	住房保障支出	127.82	127.82
22102	住房改革支出	127.82	127.82
2210201	住房公积金	127.82	127.82
2210203	购房补贴
229	其他支出	0.39						0.39
22902	年初预留	0.39						0.39
2290200	年初预留	0.39						0.39
22999	其他支出
2299901	其他支出

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5552.52	2029.48	3523.04
201	一般公共服务支出
20199	其他一般公共服务支出
2019999	其他一般公共服务支出
204	公共安全支出	3880.33	1397.62	2482.71
20405	法院	3880.33	1397.62	2482.71
2040501	行政运行	1397.62	1397.62
2040502	一般行政管理事务	941.76		941.76
2040504	案件审判	574.54		574.54
2040505	案件执行	73.65		73.65
2040506	"两庭"建设	329.46		329.46
2040599	其他法院支出	563.3		563.3
208	社会保障和就业支出	315.94	315.94
20805	行政事业单位养老支出	315.94	315.94
2080501	行政单位离退休	46.76	46.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.27	179.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.91	89.91
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
20827	财政对其他社会保险基金的补助
2082702	财政对工伤保险基金的补助
210	卫生健康支出	187.7	187.7
21011	行政事业单位医疗	187.7	187.7
2101101	行政单位医疗	87.3	87.3
2101103	公务员医疗补助	100.41	100.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出
212	城乡社区支出	1040.33		1040.33
21201	城乡社区管理事务	1040.33		1040.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1040.33		1040.33
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120803	城市建设支出
221	住房保障支出	127.82	127.82
22102	住房改革支出	127.82	127.82
2210201	住房公积金	127.82	127.82
2210203	购房补贴
229	其他支出	0.39	0.39
22902	年初预留	0.39	0.39
2290200	年初预留	0.39	0.39
22999	其他支出
2299901	其他支出

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3375.73	一、公共安全支出	18	3041.43	3041.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	19	285.82	285.82
	3		三、卫生健康支出	20	187.70	187.70
	4		四、城乡社区支出	21
	5		五、住房保障支出	22	127.82	127.82
	6		六、社会保障和就业支出	23
	7			24
	8			25
	9			26
	10			27
	11			28
本年收入合计	12	3375.73	本年支出合计	29	3642.78	3642.78
年初财政拨款结转和结余	13	510.37	年末财政拨款结转和结余	30	243.33	243.33
一般公共预算财政拨款	14	510.37		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	3886.10	合计	34	3886.10	3886.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项 目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		3642.78	1998.96	1643.81
204	公共安全支出	3041.43	1397.62	1643.81
20405	法院	3041.43	1397.62	1643.81
2040501	行政运行	1397.62	1397.62
2040502	一般行政管理事务	102.86		102.86
2040504	案件审判	574.54		574.54
2040505	案件执行	73.65		73.65
2040506	"两庭"建设	329.46		329.46
2040599	其他法院支出	563.3		563.3
208	社会保障和就业支出	285.82	285.82
20805	行政事业单位养老支出	285.82	285.82
2080501	行政单位离退休	16.64	16.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.27	179.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.91	89.91
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	卫生健康支出	187.70	187.70
21011	行政事业单位医疗	187.70	187.70
2101101	行政单位医疗	87.30	87.30
2101103	公务员医疗补助	100.41	100.41
2101199	其他行政事业单位医疗支出
212	城乡社区支出
21203	城乡社区公共设施
2120399	其他城乡社区公共设施支出
221	住房保障支出	127.82	127.82
22102	住房改革支出	127.82	127.82
2210201	住房公积金	127.82	127.82
2210203	购房补贴

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1599.30	302	商品和服务支出	382.54
30101	基本工资	475.87	30201	办公费	41.16
30102	津贴补贴	473.52	30202	印刷费	4.87
30103	奖金	64.57	30203	咨询费
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48
30107	绩效工资		30205	水费	2.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.27	30206	电费	14.46
30109	职业年金缴费	89.91	30207	邮电费	24.70
30110	职工基本医疗保险缴费	87.30	30209	物业管理费	7.94
30111	公务员医疗补助缴费	100.41	30211	差旅费	49.49
30112	其他社会保障缴费	0.64	30213	维修（护）费	8.54
30113	住房公积金	127.82	30214	租赁费
30199	其他工资福利支出		30215	会议费
303	对个人和家庭的补助	16.77	30216	培训费	4.97
30301	离休费		30217	公务接待费	0.35
30302	退休费	11.24	30218	专用材料费	3.62
30304	抚恤金		30224	被装购置费
30305	生活补助	3.62	30226	劳务费	0.09
30306	救济费		30227	委托业务费	1.50
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.13
30309	奖励金		30229	福利费
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30231	公务用车运行维护费	31.83
			30239	其他交通费用	97.00
			30299	其他商品和服务支出	56.13
			310	资本性支出
			31002	办公设备购置
			31013	公务用车购置
			31099	其他资本性支出
人员经费合计		1616.07	公用经费合计		382.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.94		96.99	64.35	32.64	0.95	97.34		96.99	64.35	32.64	0.35

注：本表反映单位本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
合 计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

柳江区人民法院没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位： 单位：万元
项 目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳江区人民法院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳江区人民法院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计5436.54万元，支出总计5552.52万元，与2019年相比，收、支分别增加1354.49万元、1304.9万元，分别增长33.18%、30.72%。增长的主要原因是本年有柳江区拨款的新建审判业务法庭项目建设费用。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计5436.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3375.73万元；占比62.09% ；其他收入2060.81万元，占比37.91%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计5552.52万元，其中：基本支出2029.48万元，占36.55%；项目支出3523.04万元，占63.45%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收、支总决算3375.73万元、3642.78万元。与2019年相比，财政拨款收入减少706.32万元，下降17.30%；财政拨款支出减少604.84万元，下降14.24%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出3642.78万元，占本年支出合计的65.61%。与2019年相比，财政拨款支出减少604.84万元，下降14.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3642.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3041.43万元，占83.49%；社会保障和就业（类）支出285.82万元，占7.85%；卫生健康（类）支出187.7万元，占5.15%；住房保障（类）支出127.82万元，占3.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为3642.78万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1397.62元。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动和人员退休使经费支出减少；另一方面是司法绩效本年度还未出考核结果所以司改绩效奖励无法使用完。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.86万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为0万元，支出决算为574.54万元。决算数小于预算数的主要原因是转移支付资金业务装备款项目未安装建设完成所以未能支付全部的项目经费；部分资金因下达时间较晚，按资金使用进度未能使用完。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.65万元。决算数小于预算数的主要原因是法警工作日之外加班补贴按实际加班天数发放。

5.公共安全支出（类）法院（款）"两庭"建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.46万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为563.30万元。决算数小于预算数的主要原因是下半年地方法院诉讼费统筹补助及市级追加的部分经费下达时间较晚未能使用完。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.64万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为万元，支出决算为179.27万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动和人员退休使经费支出减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.91万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动和人员退休使经费支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为87.30万元。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.41万元。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员调动和人员退休使经费支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为127.82万元。决算数小于预算数的主要原是本年度有人员调动和人员退休使经费支出减少。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1998.96万元，其中：

人员经费1616.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费382.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为97.34万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为96.99万元；公务接待费支出决算为0.35万元。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年增加45.63万元，增长88.24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加45.7万元，增长89.10%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降16.67%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算96.99万元，占99.64%；公务接待费支出决算0.35万元，占0.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出96.99万元。其中：公务用车购置支出为64.35万元。公务用车运行支出32.64万元。主要用于公务用车的维修、燃料、保险及过桥过路等费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3.公务接待费支出0.35万元。其中：

国内公务接待支出0.35万元。主要用于接待上级部门及兄弟法院到我院考察、调研等公务活动及开展业务活动需要开支的公务接待费。2020年共接待国内来访团组6个、来宾46人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，当年相关经费以预留形式编入市本级预算，故2020年未开展预算绩效工作。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出382.89万元，比2019年增加129.33万元，增长51.01%，增加原因是原归县区管理的时候司法绩效作为追加项目资金下达，财物统一管理后，司改绩效在下达在基本支出中，所以该支出较上年有增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额3361.57万元，其中：货物支出304.53万元、工程支出2689.80万元、服务支出367.24万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末共有车辆17辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车17辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：基层法院由县区财政负担的二次创业绩效奖及配套的四险二金、退休人员生活补助，新审判楼工程款、抚恤金以及补发19年在职人员工资。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。