第一部分：部门概况

　　一、柳州市外事侨务办公室及所属参公事业单位概况

　　（一）基本情况

　　1.主管部门及所属事业单位的基本情况

　　（1）贯彻执行国家、自治区关于对外和侨务工作的方针政策和法律法规；归口管理、指导和协调全市外事侨务工作和重大涉外、涉侨事务；负责外事侨务工作的政策研究，制定和完善外事侨务管理规定；研究拟订外事侨务工作发展规划和年度计划并组织实施；指导有关部门外事侨务工作。

　　（2）负责因公出访来访管理工作；负责审核因公派遣团组出国和赴港澳特区和邀请外国人来柳访问的有关事项；负责全市因公出国、赴港澳特区团组的初审及其护照、通行证，签证和签注手续的申办。

　　（3）负责涉外安全工作；负责境外非政府组织和我市民间组织参加境外非政府组织活动的管理；处理或协助处理金市重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件；提供对外表态口径，会签全市重要涉外报道和涉外稿件。

　　（4）组织接待到我市访问的重要外宾和进行公务活动的各国外交人员、华人、华侨、港澳台同胞；统筹办理市领导的对外交往事宜。

　　（5）归口管理外国记者、港澳记者来柳的采访活动；指导和协调全市同港澳特区的交往事项；处理有关涉台涉外事务。

　　（6）开展国际友好城市和民间对外友好交往活动。

　　（7）指导全市、在柳区直单位和大专院校外事机构的业务工作；指导和协助各有关单位和学校对在柳外国专家、教师、留学生进行管理。

　　（8）指导和开展涉侨经济、科技合作与交流，协调涉侨经济投诉工作；参与重大涉侨捐赠财产使用与管理的监督工作；开展涉侨宣传、文化交流及华文教育工作。

　　（9）开展对华侨、华人及其社团的联谊、服务工作；会同有关部门依法保护归侨、侨眷及华侨、华人在国内的合法权益，配合有关部门研究处置涉侨突发事件，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，开展对归侨、侨眷及港澳特区同胞在内地眷属的工作。

　　（10）会同有关部门研究解决华侨、归侨、侨眷出入境的有关问题。负责华侨回国安置的相关工作。会同有关部门开展侨务对台工作。

　　（11）协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

　　（12）负责全市外事侨务工作人员的业务指导和培训工作；会同有关部门监督和检查外事纪律和保密制度的执行情况。

　　（13）承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　柳州市外事侨务办公室机构设置包括柳州市外事侨务办公室（部门）机关和一个下属参公事业单位柳州市人民对外友好协会。

　　二、人员构成情况

　　单位人员编制总数为48人，其中行政编制30人，事业编制16人，聘用人员控制数2人。实有财政供养人数65人，其中行政在职25人，事业在职12人，离退休人员28人（其中离休2人）。具体情况如下：

　　（一）机关本级

　　人员编制总数为32人，其中行政编制30人，聘用人员控制数2人。实有财政供养人数51人，其中行政在职25人，离退休人员26人（其中离休2人）。

　　（二）所属事业单位

　　人员编制总数为16人，其中事业编制16人。实有财政供养人数14人，其中事业在职12人，离退休人员2人（其中离休0人）。

　　第二部分：柳州市外事侨务办公室2017年部门预算公开表（见附件）

　　第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2017年收支总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2017年收入总预算849.77万元，同比减少77.59万元，同比下降8.3%。其中：

　　1.一般公共预算拨款849.77万元，同比减少77.59万元，同比下降8.3%。

　　（二）支出预算说明

　　2016年支出总预算849.77万元，其中：基本支出479.14万元，占本年支出预算合计56.38%，同比减少75.39万元，同比下降13.6%；项目支出370.63万元，占支出总预算43.62%，同比减少9.8万元，同比下降2.58%。

　　1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）一般公共服务支出763.78万元，占支出总预算89.88%，同比增加64.97万元，同比增长9.3 %。

　　（2）社会保障和就业支出24.76万元，占支出总预算2.91%，同比减少150.46万元，同比下降85.87%。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出19.45万元，支出总预算2.29 %，同比减少0.91万元，同比下降4.47%。

　　（4）住房保障支出41.78万元，支出总预算4.92%，同比增加1.21万元，同比增长2.98%。

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

　　（1）基本支出预算

　　基本支出479.14万元；占支出总预算56.38%，同比减少75.39万元，同比下降13.6%。其中：

　　工资福利支出预算331.78万元；占基本支出预算69.24%，同比增加38.07万元，同比增长12.96%。

　　商品和服务支出预算81.07万元；占基本支出预算16.92%，同比增加35.79万元，同比增长69.24%。

　　对个人和家庭的补助预算66.29万元；占基本支出预算13.84%，同比减少149.25万元，同比增长79.04%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出370.63万元；占支出总预算43.62%，同比减少9.8万元，同比增长2.58%万元。其中：

　　商品和服务支出预算307.63万元；占基本支出预算83%，同比减少9.8万元，同比下降3.09%。

　　对个人和家庭的补助预算56万元；占基本支出预算15.11%，同比无增减。

　　其他资本性支出预算7万元；占基本支出预算1.89%，同比无增减。

　　二、柳州市外事侨务办公室2017年财政拨款支出预算情况

　　2017年财政拨款拨款支出849.77万元，其中：基本支出479.14万元，项目支出370.63万元。具体支出预算如下：

　　行政运行393.15万元，其中基本支出393.15万元，项目支出0万元。主要用于在职人员的工资、人员经费，本办为保证日常运转发生的日常公用经费等支出。

　　一般行政管理事务78.63万元，其中基本支出0万元，项目支出78.63万元。主要用于完成各项外事华侨事业发展日常工作而发生的各项支出。

　　华侨事务62万元，其中基本支出0万元，项目支出62万元。主要用于困难归侨生活补助及救助，侨法宣传等。

　　其他一般公共服务支出230万元，其中基本支出0万元，项目支出230万元。主要用于全市性的外事活动及外事接待和全市性的因公临时出国（境）等。

　　归口管理的行政单位离退休24.76万元，其中基本支出24.76万元，项目支出0万元。主要用于离休人员的工资等。

　　行政单位医疗19.45万元，其中基本支出19.45万元，项目支出0万元。主要用于按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险、生育险等。

　　住房公积金41.78万元，其中基本支出41.78万元，项目支出0万元。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴住房公积金。

　　三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算260.33万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算137万元，公务接待费支出预算121.33万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

　　（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算260.33万元，比2016年（上一年）预算268.4万元，同比减少8.07万元，同比下降3.01%。增减主要原因是:三公经费的严格控制。

　　1.因公出国（境）经费2017年预算137万元，其中含全市性的全市性的因公临时出国（境）费120万元。同比无增减。预计因公出国（境）团组18个，38人次。主要是为了有效的保障我市重大国际性活动的顺利举办，实现我市与各国友好城市间多方位、多领域、高层次的交流与合作，促进我市的对外开放、经济建设和社会发展，提高柳州的国际知名度和国际化程度，我市拟计划安排全市性的出访考察,联系项目交流,招商引资。

　　2.公务接待费2017年预算121.33万元，其中含全市性的外事活动及外事接待费120万元。同比下降10.07万元，同比下降7.66%。预计国内公务接待的156批次、1180人次，其中全市性的外事活动及外事接待92批次，780人次。减少原因：加强对公务接待的严格控制。

　　3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元，同比增加2万元，同比增加100%，公务用车购置数及保有量1辆，增加原因：根据柳州市公务用车改革，核定我办1辆保留用车，用于突发事件应急。

　　（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

　　（2）公务用车运行维护费2017年预算2万元，同比增加2万元，同比增加100%。

　　四、政府采购情况说明

　　2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政办〔2015〕126号）的要求编制。

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为4万元，同去年相比持平。其中：一般公共预算资金4万元，同去年相比持平。

　　（二）按政府采购项目类型划分，分散采购4万元（其中：货物类采购4万元）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　1.预算绩效信息情况说明

　　我办部门预算绩效包括部门整体支出预算绩效、项目预算绩效。纳入项目预算绩效3个。金额242万元，占总项目金额65.29%。

　　2.国有资产占有使用情况说明

　　本办及其下属参公事业单位资产由流动资产和固定资产构成，本部门只有一辆公车改革核定的保留用车，单位无价值200万元以上大型设备。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。