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目 录

第一部分：柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻北京联络处概况（以下简称联络处）

一、主要职能

（一）按照市委、市人民政府的要求，做好我市与中央国家机关和北京市党政机关及有关部门的政务联系工作。

（二）做好我市与北京市的横向经济联合贸易往来和文化教育交流等方面的联系工作；协助或组织多种形式的经济技术部门和企业开拓市、区外市场，以及联系外事、旅游、劳务等事务，为发展我市经济服务。

（三）做好驻京维稳应急处置工作。保持对维稳工作的政治敏感性，对突发事件及时报告，妥善处置。

（四）负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息，为市委、市人民政府科学决策提供依据。

（五）做好接待工作，为我市四套班子领导和各委、办、局及企业部门到北京进行公务活动提供服务。

（六）负责承办市委、市政府领导交办的其他事宜。

（七）加强与柳州籍在京人士或曾在柳州工作过的同志联络。

（八）管理好市政府在北京的固定资产。

二、单位决算构成

联络处是柳州市人民政府办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分：2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表 单位：万元
收 入		支 出
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	174.94	一、一般公共服务支出	145.12
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、教育支出
四、事业收入		四、科学技术支出
五、经营收入		五、文化旅游体育与传媒支出
六、附属单位上缴收入		六、社会保障和就业支出	8.27
七、其他收入		七、卫生健康支出	12.55
		八、住房保障支出	9.00
		九、其他支出
本年收入合计	174.94	本年支出合计	174.94
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转与结余
收入总计	174.94	支出总计	174.94

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况

表二：收入决算表

单位：万元

支出功能项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		174.94	174.94
201	一般公共服务支出	145.12	145.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.12	145.12
2010301	行政运行	116.03	116.03
2010302	一般行政管理事务	29.09	29.09
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00
2080505	行政事业单位养老支出	1.14	1.14
2080506	职业年金缴费支出	7.13	7.13
210	卫生健康支出	12.55	12.55
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86
221	住房保障支出	9.00	9.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00
229	其他支出
22999	其他支出
2299901	其他支出

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

支出功能项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		174.94	174.94
201	一般公共服务支出	145.12	145.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.12	145.12
2010301	行政运行	116.03	116.03
2010302	一般行政管理事务	29.09	29.09
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080501	行政单位离退休	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13
210	卫生健康支出	12.55	12.55
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86
221	住房保障支出	9.00	9.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00
229	其他支出
22999	其他支出
2299901	其他支出

注：本表反映本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能项目		合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		174.94	174.94
201	一般公共服务支出	145.12	145.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.12	145.12
2010301	行政运行	116.03	116.03
2010302	一般行政管理事务	29.09	29.09
208	社会保障和就业支出	8.27	8.27
20805	行政事业单位养老支出	8.27	8.27
2080501	行政单位离退休	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13
210	卫生健康支出	12.55	12.55
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86
221	住房保障支出	9.00	9.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费
支出经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.35	302	商品和服务支出	29.45
30101	基本工资	58.96	30201	办公费	4.72
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	0	30304	手续费
30106	伙食补助费	2.80	30305	水费	0.18
30107	绩效工资	29.80	30306	电费	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30307	邮电费	3.08
30109	职业年金缴费	7.13	30308	取暖费
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30309	物业管理费	5.14
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30211	差旅费	2.59
30112	其他社会保障缴费	0.18	30213	维修（护）费	1.92
30113	住房公积金	9.00	30215	会议费	0.49
30114	医疗费		30216	培训费	0.42
30199	其他工资福利支出		30217	公务接待费	0.28
30302	退休费	1.14	30226	劳务费	2.61
307	债务利息支出		30228	工会经费	1.78
310	资本性支出		30231	公务用车运行维护费	4.00
399	其他支出		30299	其他商品和服务支出	1.26
人员经费合计		145.49	公用经费合计		29.45

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.28		4.28		4	0.28	4.28		4.28		4	0.28

注：本表反映本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合 计

类

款

项

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分： 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 174.94 万元，支出总计174.94万元，与2019年相比，收入减少12 %、支出减少12% 。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计174.94万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入 174.94 万元；占比100% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 174.94 万元，其中:基本支出 174.94万元，占100%；项目支出 0万元， 占0%；其他支出0万元，占0%。

一般公共服务支出145.12万元，占全年总支出82.95%；

社会保障和就业支出8.27万元，占全年总支出的4.73%；卫生健康支出12.55万元，占全年总支出的7.17%；住房保障支出9万元，占全年总支出的5.15%；其他支出0万元，占全年总支出的0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

2020年度财政拨款收入174.94万元，支出 174.94万元。与2019 年相比，财政拨款收入减少22.85万元，财政拨款支出减少22.85 万元，收入下降11.55%、支出下11.55%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出 174.94万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 22.85 万元，下降11.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 174.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.12万元， 占82.95%；社会保障和就业（类）支出8.27万元，占4.73%；卫生健康（类）支出12.55万元，占7.17%； 住房保障（类）支出,9万元，占5.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为197.79万元，支出决算为174.94万元，完成年初预算的88.45%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为29.09万元，支出决算为29.09万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为120.56万元，支出决算为116.03 万元，完成年初预算的96.24%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的48.88%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100 %。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.70万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的 67.11%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的 100 %。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的 100 %。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出174.94万元，其中：

人员经费145.49万元，主要包括：基本工资58.95万元、津贴补贴23.94万元、 奖金0万元、伙食补助费2.80万元、绩效工资29.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费7.13万元、职工基本医疗保险缴费6.68万元、公务员医疗补助费5.86万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金9万元。

公用经费29.45万元，主要 包括：办公费4.72万元、印刷费0.21万元、水电费0.95万元、邮电费3.08万元、物业管理费5.14万元、差旅费2.59万元、维 修（护）费1.92万元、会议费0.49万元、培训费0.42万元、公务接待费0.28万元、劳务费2.61万元、工会经费1.78万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出1.26万元、对个人和家庭的补助1.14万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 4.28万元，支出决算为4.28万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少3.12万元，下降42%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4万元，持平；公务接待费支出决算0.28万元，下降10%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，规范用车，合理安排出行，严格用车制度，提倡绿色出行；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行接待标准，杜绝超标准接待。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4万元，占93.46%；公务接待费支出决算0.28万元，占6.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出4万元。主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费、路桥费。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，为应急保障用车。

3.公务接待费支出0.28万元。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.28万元。国内公务接待20批（次），接待人数120人。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元。与2019年相比，收、支总计增加0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出绩效项目支出全面开展绩效自评。其中，一级指标3个，二 级指标7个，共涉及预算资金20.09万元，自评覆盖率达到 100 %）

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，

产出指标项目：自评得分为48 分。

效益指标项目：自评得分为30 分。

满意的指标项目：自评得分为10 分。

发现的主要问题及原因：受疫情的影响，本市有关部门来北京洽谈业务受限，部门工作开展缓慢；下一步改进措施：继续发挥"窗口、桥梁、纽带"的作用，努力整合资源，全力配合做好"双招双引"工作。进一步提高服务质量和工作效率。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出29.45万元，比 2019年减少 2.52万元，下降8%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年末部门共有车辆7辆，其中：公务用车3辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。