博彩导航网

目 录

第一部分 308007柳州市奇石园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308007柳州市奇石园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308007柳州市奇石园管理处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308007柳州市奇石园管理处概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能

1、贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

2、负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展"赏石艺术"传统文化。

3、负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

4、完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度主要工作计划

1、持续做好赏石文化建设，创新开展科普活动。重点做好赏石文化线上传播，争取新突破；搜集老一辈赏石人的视频资料及柳州奇石馆部分藏品信息资料，加强与藏家、石友及石商的互动交流，积极推动柳州赏石文化发展；拟在馆内制作广西红水河奇石科普智慧地图，进一步丰富柳州奇石馆赏石文化科普内容;组建柳州奇石馆非遗赏石艺术"石韵星河"石制乐器乐队，开发原创石音乐,并组织开展老年人石制乐器科普;继续做好科普进校园活动，并开展好非遗"赏石艺术"校园线上科普工作。

2、持续做好精细化养护工作。加强两园区绿地精细化养护管理，做好苗木调整及黄土露天、缺株断档地段的补植，结合分区域景观打造规划，不断提升花化、香化、彩化等景观，丰富园区景观内容；做好东、西大草坪及周边绿地精细化管养工作，并继续对大草坪的延绿进行养护探索；做好春季月季花事活动景观区域的提升改造。

3、加强内部管理，提高工作效能。加强台账管理，推进、完善各项规范制度，并做好落实和监督；加强员工的专业技能培训及综合素质提升，坚持"走出去"和"引进来"两手抓两手都要硬。

4、扎实推进党建工作。丰富学习模式，组织党员开展学习党的二十大精神；持续完善机制，推进星级党支部建设各项工作；推动园区建设，继续完善马鹿山园区同心文化园区域建设。

二、机构设置情况

柳州市奇石园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。共设下列内设机构：办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。

第二部分 308007柳州市奇石园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,695.10万元，同比增加44.65万元，同比增长2.71%，收入包括：一般公共预算拨款1,694.60万元、事业收入0.30万元、其他收入0.20万元。支出包括：社会保障和就业支出120.06万元、卫生健康支出32.00万元、城乡社区支出1,493.81万元、住房保障支出49.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,695.10万元，同比增加44.65万元，同比增长2.71%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,694.60万元，同比增加44.65万元，同比增长2.71%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资，社保等增加。

（二）单位资金0.50万元，与上年持平。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资，社保等增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,695.10万元，基本支出预算753.46万元，占支出总预算44.45%，同比增加100.36万元，同比增长15.37%。项目支出预算941.64万元，占支出总预算55.55%，同比减少55.72万元，同比下降5.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出120.06万元，占支出总预算7.08%，同比增加17.47万元，同比增长17.03%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

2.卫生健康支出32.00万元，占支出总预算1.89%，同比增加5.24万元，同比增长19.60%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

3.城乡社区支出1,493.31万元，占支出总预算88.10%，同比增加13.86万元，同比增长0.94%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

4.住房保障支出49.23万元，占支出总预算2.90%，同比增加8.07万元，同比增长19.61%，增加的主要原因是：工资总额的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算753.46万元，占支出总预算44.45%，同比增加100.36万元，同比增长15.37%。

2.项目支出预算941.64万元，占支出总预算55.55%，同比减少55.72万元，同比下降5.59%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资，相应增加工资、社保等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,694.60万元，收入包括：一般公共预算拨款1,694.60万元。支出包括：社会保障和就业支出120.06万元、卫生健康支出32.00万元、城乡社区支出1,493.31万元、住房保障支出49.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,694.60万元，其中：基本支出753.46万元，项目支出941.14万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出21.60万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出65.64万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的社会养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出32.82万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出32.00万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,493.31万元，其中：基本支出预算552.17万元，项目支出预算941.14万元。主要用于：人员经费支出和公共经费支出,绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护、公园管理和活动等。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.23万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出753.46万元，其中：

（一）人员经费689.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.19万元，同比减少0.04万元，同比下降0.76%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.19万元，同比减少0.04万元，同比下降3.25%，减少的主要原因是：人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算4.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算4.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算286.94万元，同比减少9.49万元，同比下降3.20%。其中：政府集中采购预算7.38万元，占政府采购预算2.57%，同比增加6.18万元，同比增长515%；分散采购预算279.56万元，占政府采购预算97.43%，同比增加15.67万元，同比增长5.31%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.27万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算278.67万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算286.94万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是公园管理和活动，预算支出515.54万元，通过一般公共预算安排支出515.04万元，通过其他资金安排支出0.5万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算63.87万元，同比减少0.09万元，同比下降0.14%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费减少的主要原因是：人员减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆5辆，车辆为单位所有，按用途划分：公务用车2辆，业务用车2辆,特种车辆数1辆。业务车辆用途：运送奇石、苗木等。

第三部分 308007柳州市奇石园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。