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目 录

第一部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

一、主要职责

柳州市军队离退休干部服务管理中心（简称柳州市军休中心），成立于2006年12月，正科级参公事业单位，隶属于柳州市退役军人事务局，主要工作任务是：负责军队离退休干部的服务管理及服务管理中心的建设工作；贯彻军队离退休干部的有关规定，落实军队干部的"两个待遇"；开展有利于军休干部的文体健身活动；安排军休干部体检，开展家访和组织节日慰问活动；负责军休干部的档案、资料的收集管理和文件的保管工作；负责军休干部的服务和管理工作。

2022年我中心主要工作任务是：保障军休干部"两个待遇"的落实。

二、机构设置情况

柳州市军队离退休干部服务管理中心为正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市军队离退休干部服务管理中心

2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算217.23万元，同比增加14.60万元，同比增长7.2%，收入包括：一般公共预算资金217.23万元;支出包括：社会保障和就业支出194.69万元，卫生健康支出11.95万元，住房保障支出10.60万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算217.23万元，同比增加14.60万元，同比增长7.2%。其中：

一般公共财政预算拨款217.23万元，占收入总预算100%,同比增加14.60万元，同比增长7.2%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算资金增加，增加的主要原因：在编人员增加一名，机构经费增加14.9万元。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算217.23万元，基本支出预算149.23万元，占支出总预算的68.7%,同比减少53.40万元，同比下降26.4%。项目支出预算68万元，占支出总预算的31.3%,同比增加68万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出194.69万元，占支出总预算89.6%，同比增加83.68万元，同比增长75.4%。

2.卫生健康支出11.94万元，占支出总预算5.5%，同比减少69.46万元，同比下降85.3%。

3.、住房保障支出10.60万元，占支出总预算4.9%，同比增加0.38万元，同比增长3.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算149.23万元，占一般公共预算拨款支出预算68.7%，同比减少53.4万元，同比下降26.4%。

2.项目支出预算68万元；占支出总预算31.3%，同比增加68万元，同比增长100%。

2022年支出预算总体增加的主要原因：在编人员增加一名，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算217.23万元， 一般公共财政预算拨款217.23万元;支出包括：社会保障和就业支出194.69万元，卫生健康支出11.94万元，住房保障支出10.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出217.23万元，其中：基本支出149.23万元，项目支出68万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出14.13万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出7.07万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（三）军队移交政府的离退休人员安置68万元，全部为项目支出。主要用于军休干部公务员医疗补助费。

（四）军队移交政府离退休干部管理机构105.49万元，全部为基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）行政单位医疗6.89万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助5.06万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金10.6万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出149.23万元，其中：

（一）人员经费125.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费23.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.32万元，比2021年预算0.28万元，增加0.04万元。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

（二）公务接待费2022年预算0.32万元，2021年预算0.28万元，增加0.04万元，原因是增加工作人员一人。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

（一）按政府采购项目类型划分

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

（二）按政府采购资金来源划分

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算23.67万元，同比增加3.29万元，增长16.1%，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增加的原因: 在编人员增加一名。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

其中：2022年本单位无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年年本单位无项目列入绩效考核情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。