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目 录

第一部分：柳州市农田建设指导站概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市农田建设指导站2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市农田建设指导站2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情

十、其他重要事项的情况说明

十一、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农田建设指导站概况

一、主要职能

（一）协助开展全市农田整治、农田水利建设等农田建设相关的发展规划编制工作。

（二）组织对全市农田整治、农田水利建设等项目进行调查研究和技术推广。根据项目需求，指导县区申报农田建设项目。

（三）负责开展全市农田整治、农田水利建设等技术指导和培训工作。

（四）负责开展全市耕地质量提升、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作。

（五）协助开展农田整治、农田水利建设等项目的评审、验收等相关工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

柳州市农田建设指导站是市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。全额拨款事业编制12名，其中单位领导职数2-3名。

第二部分：柳州市农田建设指导站2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农田建设指导站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计297.38万元，支出总计297.38万元，与2019年相比，收、支均减少7.65万元；均减少2.51%。主要原因是今年上缴财政部分项目结余资金，调整了年初结转和余额金额。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计280.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入231.81万元；占比82.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入49.16万元，占比17.50%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计253.35万元，其中：基本支出226.81万元，占89.52%；项目支出26.54万元，占10.48%；经营支出0万元。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算236.82万元、236.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少35.32万元，减少12.98%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出229.67万元，占本年支出合计的90.65%。与2019年相比，财政拨款支出减少17.24万元，减少6.98%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出229.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.36万元，占21.06%；卫生健康支出11.84万元，占5.15%；农林水（类）支出150.32万元，占65.45%； 住房保障（类）支出19.15万元，占8.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为212.74万元，支出决算为229.67万元，完成年初预算的 107.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有机关事业单位基本养老金、医疗保险金、住房公积金、增人增资等。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.73万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的106.68%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的131.03%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度养老金缴费基数增加，追加养老金的经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.08万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算数的130.39%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高，导致支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为142.70万元，支出决算为147.46万元，完成年初预算数的103.33%，决算数大于预算数的主要原因是追加增人增资经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算数的57%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度慢。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算数的130.67%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资追加该项经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于预算数的主要原因本年度追加该项经费。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情2020年度财政拨款基本支出226.81万元，其中：

人员经费208.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费17.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为1.29万元，完成预算的74.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的74.56%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费的开支。由于车辆已经很残旧，运行受到影响。因而费用也就相对减少，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.35万元，减少51.14%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降48.61%；公务接待费支出决算减少0.14万元，减少100%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆残旧，运行受到影响，因而费用也就相对减少；公务接待费支出减少的主要原因是单位工作职能改变，业务联系单位主要是主管局，所以没有业务接待任务。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.29万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.29万元。主要用于下乡进行技术指导用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。其中产出指标的全年实际值均大于或等于年度指标值，社会效益基本实现，服务对象的满意度较好，绩效目标评价等级为优。

（二）整体绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为94.06分。发现的主要问题及原因：一是部分资金下达晚，当年无法及时支付；二是部分农业专项或者项目本身就有一定延续性，需要跨年实施推进。下一步改进措施：做细各项工作计划，不断推进各项工作进度，加快各项预算资金的支出。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，与2019年比持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0.9万元，其中：货物支出0.9万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入中本级横向转拨财政款。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。