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目 录

第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分：柳州市国土空间整治中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市国土空间整治中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市国土空间整治中心概况

一、主要职能

（一）根据柳州市土地利用总体规划和土地开发整理规划，开展土地开发整理复垦调研和后备资源调查，参与编制全市土地开发整理专项规划，建立土地开发整理项目库存和耕地储备库存；在全市范围内选择和运作土地开发整理复垦项目，负责对项目的规划设计及项目的论证、申报、实施、监督、检查、管护等工作。

（二）协助市自然资源和规划局依照有关规定对全市土地开发整理复垦项目进行立项审批、验收；依法筹集、使用土地开发整理复垦项目的专项资金，建立资金使用的良性循环机制，保障资金的保值、增值。

（三）参与拟订有关政策法规、技术规程、管理办法，以及对全市建设项目用地报批的会审；指导各县、城区的土地开发整理复垦工作。

二、单位决算构成

本单位决算为柳州市国土空间整治中心。

第二部分：柳州市国土空间整治中心 2020年单位决算报表

详见附件1：柳州市国土空间整治中心2020年单位决算公开表

第三部分：柳州市国土空间整治中心 2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计683.24万元，支出总计683.47万元，与2019年相比，收入增加392.27万元，增长134.81%；支出增加了366.88万元，增长115.88%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计683.24万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入683.24万元；占比100%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 683.47 万元，其中：基本支出 381.67万元，占 55.83%；项目支出301.80万元，占44.17%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 683.24万元、683.24万元。与2019年相比，收入增加了411.54万元，增长151.47%；支出增加371.03万元、增长118.84%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

部门 2020年度财政拨款支出 683.24 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加371.03万元、增长118.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出683.24万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 580.62万元，占84.98%；社会保障和就业（类）支出59.34万元，占8.69%；卫生健康支出16.47万元，占2.41%；住房保障（类）支出26.81万元，占 3.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 321.31万元，支出决算为683.24万元，完成年初预算的 212.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：区自然资源厅返回柳州市征地报批用地耕地开垦费用于本单位项目支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.80万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的139.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2018-2019年绩效工资总量补差和2020年非统发单位人员增人增资预算经费相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.40万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2018-2019年绩效工资总量补差和2020年非统发单位人员增人增资预算经费相应的机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的112.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2018-2019年绩效工资总量补差和2020年非统发单位人员增人增资预算经费相应的事业单位医疗支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.10万元，支出决算为26.81万元，完成年初预算的116.06%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2018-2019年绩效工资总量补差和2020年非统发单位人员增人增资预算经费相应的住房公积金支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.06万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，本单位新增聘用人员控制数，市自然资源和规划局将部分聘用人员经费下拨至本单位使用。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为301.80万元，决算数大于预算数的主要原因是自治区下拨2020年回拨市县耕地开垦费预算经费主要用于本单位项目支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为235.42万元，支出决算为246.98万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中安排追加职工2018-2019年绩效工资总量补差和2020年非统发单位人员增人增资预算经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的89.50%。决算数小于预算数的主要原因：因计划购置的计算机设备单价上涨，原计算购置4台，实际购置3台，所以剩余部分款项。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出381.44万元，其中：

人员经费356.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费25.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 2.74万元，支出决算为1.02万元，完成预算的37.23%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元，完成预算的27.50%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的63.51%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.67万元，下降62.08%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.45万元，下降72.38%；公务接待费支出决算减少0.22万元，下降32.16%。

主要原因为单位保有公务用车无法使用已申请报废等待购置新车，本年公务用车运行维护支出下降；因疫情原因公务接待人次减少，本年公务接待费支出下降。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.55万元，占53.92%；公务接待费支出决算0.47万元，占46.08 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.55万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.55万元。主要用于公务车保险、用油、维护维修费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.47万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.55万元。主要用于考察调研、督察检查及异地部门的调研、指导等公务活动。2020 年共接待国内来访团组5个、来宾25人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （2020年本单位无此项支出 ）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（2020年本单位无此项支出）

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及预算资金683.24万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，自评得分为95.27 分。

详见附件2：柳州市国土空间整治中心整体支出绩效自评表

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，与 2019年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额1.79万元，其中：货物支出1.79万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。