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目 录

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市房产交易所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市房产交易所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职能

（一）负责对房产交易市场进行指导和监督；负责对房屋转让、抵押、租赁等交易活动以及房屋面积进行管理；负责房产交易档案的整理和管理工作；负责房屋交易与产权管理信息平台建设；负责贯彻执行有关房产交易的法律、法规和政策。具体职责包括：楼盘表管理、新建商品房销售管理、存量房转让管理、房屋抵押管理、房屋租赁管理、房屋面积管理、房屋交易与产权管理信息平台建设、按照上级主管部门委托授权开展房地产中介机构管理等各项工作。

（二）坚决落实上级重大决策部署，持续优化房产交易服务环境。

（三）升级信息系统建设推进服务延伸,全面提升网签备案服务效能。

（四）防范化解房地产市场风险隐患，进一步完善优化资金监管工作。

（五）规范房地产市场交易行为，加大房地产中介行业监督检查力度。

（六）持续做好常态化疫情防控工作，确保房产交易工作正常开展。

（七）统一部署，确保搬迁工作安全、有序进行。

（八）强化内部管理，全方位提升职工素质。

（九）全面深化党的领导，落实全面从严治党主体责任。

二、决算单位构成

柳州市房产交易所（全额拨款事业单位）。

第二部分：柳州市房产交易所2020年单位决算报表

一、收入支出决算总表（决算公开01表）

二、收入决算表（决算公开02表）

三、支出决算表（决算公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（决算公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（决算公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算公开06表）

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（决算公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（决算公开09表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市房产交易所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1583.56万元，支出总计1669.39万元，与2019年相比，收、支分别增加-92.99万元、-101.06万元；分别增长-5.55%、-5.71%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1583.56万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入1579.83万元；占比99.76%；上级补助收入0.1万元，占比0.01% ；其他收入3.63万元，占比0.23%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1669.39万元，其中：基本支出843.14万元，占50.51%；项目支出 826.25万元，占49.49%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算1579.83万元、1638.85万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加40.25万元、195.92万元，增长2.61%、13.58%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

本单位2020年度财政拨款支出1638.85万元，占本年支出合计的98.17%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加195.92万元，增加13.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1638.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出161.05万元，占 9.83%；卫生健康支出46.72万元，占2.85%；城乡社区支出1362.22万元，占83.12%；住房保障支出68.86万元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1492.49万元，支出决算为1638.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有社会保障就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决，其中：

1.社会保障和就业支出。 年初预算为132.82万元，支出决算为161.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资经费支出。

2.卫生健康支出。年初预算为30.47万元，支出决算为 46.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资经费支出。

3.城乡社区支出。年初预算为1280.98万元，支出决算为1362.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资经费支出、绩效工资总量补差支出、已故退休职工抚恤金支出。

4.住房保障支出。年初预算为48.22万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资经费支出、职工购房补贴支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出821万元，其中：

人员经费754.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费66.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为9.61万元，支出决算为4.27万元，完成预算的44.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为4.02万元，完成预算的41.83%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的2.60%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.71万元，下降14.26%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.69万元，下降14.68%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降7.14%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车管理厉行节约，减少开支；公务接待费支出减少的主要原因是疫情致使接待业务减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.02万元，占94.15%；公务接待费支出决算0.25万元，占5.85%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出4.02万元。其中：公务用车运行维护费支出4.02万元。主要用于公务用车的维修费、清洗费、车辆保险费及年审费用。2020年，单位使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内公务接待支出0.25万元。主要用于接待贺州住建局及融安县住建局考察团人员。2020 年共接待国内来访团组2个、来宾17人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）单位决算中整体绩效自评结果。

我单位根据年初设定的整体绩效目标，对2020年度预算整体支出绩效进行自评，自评总分98.03分。我单位在制定支出预算的过程中，充分考虑突发情况的发生，采取有效的处理机制，应对突发遇到的不确定因素。在经费有限的情况下，分工明确，职责细化，合理用人，以此提高工作效率。绩效目标的评价结合单位职能要求及单位年度工作计划要求，由单位各科室对照绩效目标的执行情况进行说明后再通过绩效评价会议进行单位综合评价，确保绩效目标评价的全面性、客观性、科学性。

十一、其他重要事项的情况

（一）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额198.39万元，其中：货物支出3.91万元、服务支出194.48万元。

（二）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆5辆，其中：公务用车4辆，其他用车1辆为待报废摩托车。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要是：银行存款利息收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。