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目 录

第一部分：柳州市团校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市团校2020年决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市团校2020年度决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市团校概况

一、主要职能

柳州市团校是党在青年工作领域的政治学校，以服务素质教育，服务青年骨干成才为根本，发挥共青团在青年人力资源开发和综合素质培养上的独特优势，从而形成一体化和个性化、针对性和有效性相统一的青少年整体培养体系，切实提高柳州青年骨干的整体素质。柳州市团校的主要目标任务是：全市在职青年团员干部培训工作及加强未成年人思想道德建设工作，推广我市青少年素质教育；公益送教下基层活动；青少年对外交流活动；共青团各项工作；业务培训及相关社会服务培训。

二、决算单位构成

柳州市团校为共青团柳州市委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。人员情况：编制数7人，年末实有在职事业编制人员5人，退休人员2人，聘用人员4人。

第二部分：柳州市团校2020年决算报表

详见附件。

第三部分：柳州市团校2020年度决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计204.05万元，支出总计204.05万元，与2019年相比，收、支分别增加22.10万元；分别增长12.15%

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计204.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入145.50万元，占比71.30% ；其他收入43.71万元，占比21.42%；年初结转和结余14.85万元，占比7.28%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计199.16万元，其中：基本支出92.99万元，占比46.69%；项目支出106.17万元，占比53.31%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算160.35万元、160.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加19.08万元，增长13.51%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

2020年度财政拨款支出155.45万元，占本年支出合计的78.05%。与2019年相比，财政拨款支出增加29.17万元，增长23.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出155.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.75万元，占比84.11%；社会保障和就业（类）支出13.45万元，占比8.65%；卫生健康（类）支出3.82万元，占比2.46%；住房保障（类）支出7.43万元，占比4.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为129.26万元，支出决算为155.45万元，完成年初预算的120.26%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。 年初预算为42.36万元，支出决算为68.29万元，完成年初预算的161.21%。决算数大于预算数的主要原因是绩效工资和人员经费的增加、伙食补贴发放和上年度结转资金使用等。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为69.88万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因是市财政局压减部分项目资金额度。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的148.36%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度机关事业单位基本养老保险缴费基数提高、人员增加和上年度结转资金使用等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.90万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的124.83%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度机关事业单位职业年金缴费基数提高和人员增加等。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.74万元，支出决算为3.67万元，完成年初预算的133.94%。决算数大于预算数的主要原因是2020年度机关事业单位医疗保险缴费基数提高、人员增加和上年度结转资金使用等。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市财政局安排其他行政事业单位医疗支出经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.34万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的171.20%。决算数大于预算数的主要原因是市财政局年终安排增人增资住房公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出92.99万元，其中：

人员经费86.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费6.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是柳州市团校2020年没有上级单位安排的因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是柳州市团校进一步从严控制"三公"经费开支；公务接待费支出减少的主要原因是柳州市团校进一步从严控制"三公"经费开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金129.26万元，自评覆盖率达到年初预算的100%。

（二）决算中整体绩效自评结果。

柳州市团校整体绩效自评得分为93.8分，发现的主要问题及原因：绩效目标制定不够细化，不能有效反映本单位的绩效目标是否达到具体效果。下一步改进措施：今后在制定定性指标时，应更具体更契合当年预算，目标更明确，以使评价工作更客观、更有价值。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额1.91万元，其中：货物支出1.91万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。如：利息；教育局学校系统相关培训等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。