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目 录

第一部分：柳州市爱国卫生服务所概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分：柳州市爱国卫生服务所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市爱国卫生服务所2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市爱国卫生服务所概况

一、主要职能

（一）为市民身体健康提供爱国卫生服务及虫害防治保障。

（二）落实爱国卫生运动有关政策，承担市级爱国卫生事务性工作，开展虫害防治服务、信息统计及对策研究工作。

二、单位决算单位构成

本单位为柳州市财政预算编审中心为财政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市爱国卫生服务所 2020年单位决算报表

该部分表格详见附件

第三部分：柳州市爱国卫生服务所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计176.29万元，支出总计176.29万元，与2019年相比，收、支分别减少7.55万元、7.55万元；分别下降4.11%、4.11%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计157.93万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入157.93万元；占比100% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计169.57万元，其中：基本支出 98.02万元，占57.80%；项目支出71.56万元，占42.20%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算176.28万元、176.28万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少7.56万元，下降4.11%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

单位 2020年度财政拨款支出169.57万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加15.48万元，增加10.05%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出169.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.93万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出153.92万元，占90.77%；住房保障（类）支出5.72万元，占3.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为171.01万元，支出决算为169.57万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员增减变动；二是项目存在跨年度支付。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为9.16万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的 77.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.58万元，支出决算为2.87 万元，完成年初预算的 62.66 %。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为146.07万元，支出决算为151.53万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达年初未下达预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为4.34万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的55.07%。决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目存在跨年度支付。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出98.02万元，其中：

人员经费92.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；

公用经费5.13万元，主要 包括：办公费、手续费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.21万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数与2019年相同。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相同。

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

无

单位决算中项目绩效自评结果

无

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，与2019年相同。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。