第一部分：柳州市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市公安局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局概况

一、主要职能

贯彻、落实全国公安工作方针、政策和区公安厅的统一部署；研究、制定、部署全市公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全市公安工作。指导全市公安法制工作，受柳州市人民政府委托，起草有关涉及公安工作的规范性文件草案。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。组织、指导侦查工作，侦查重大疑难案件，组织指挥重大行动、组织协调处置重大案件、事件、重大治安事故和骚乱。依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作等。

二、部门决算单位构成

柳州市公安局市区辖6个公安分局，内设23个机关科室、20个支队（其中13个支队含在局本级内）、6个关押场，1所警察训练校，因工作需要下辖一个事业单位，柳州市互联网信息安全中心（含在局本级内）

第二部分：柳州市公安局2020年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元                    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：柳州市公安局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计152,995.43万元，支出总计152,995.43万元，与2019年相比，收、支均减少12281.71；均下降7%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计139,700.52万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入121,207.19万元；占比87% ；政府基金预算财政拨款收入10,215.97万元；占比7%；其他收入8,277.37万元，占比6%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 140,411.18万元，其中：基本支出80,554.41万元，占57%；项目支出59,856.76万元，占43%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

    本部门 2020年度财政拨款收、支总决算139,010.67万元、139,010.67万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计均减少10,590.92万元，下降7%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 123,557.92万元，占本年支出合计的88%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少5,056.59万元，下降4%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出123,557.92万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出90,040.66万元，占73%；教育（类）支出99.59 万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11,928.15万元，占10%；卫生健康（类）支出6,164.62万元，占 5%；城乡社区（类）支出10,000.00万元，占8%；住房保障（类）支出5,297.91万元，占4%；其他支出（类）支出27.00万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为104,727. 07万元，支出决算为123,557.92万元，完成年初预算的118%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目主要有下属分局、支队、派出所业务技术大楼建设、迁建、大型修缮等基建经费4,426.94万元，天网工程租金9,981.13万元，2020年度中央补助资金1,520.51万元，人员增资经费303.75万元，机场分局经费156.06万元，抗疫专项经费379.00万元，补发绩效奖励1,515.89万元，在职离退休人员抚恤金547.63万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为48,621.18万元，支出决算为56,786.29万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加在职人员工资、伙食补助以及工伤、生育等单位社会保障缴费增人增资拨款303.75万元，二是追加补发绩效奖励6,751.85万元，三是使用以前年度财政拨款结转资金347.08万元。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,508.38万元，支出决算为1,614.63万元，完成年初预算的107 %。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金192.54万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）。年初预算为 306.65万元，支出决算为180.54万元，完成年初预算的59%。决算数小于预算数的主要原因是主要用于维护特殊设备的水电补助经费未达缴费周期。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 400.00万元，支出决算为400.00万元，完成年初预算的100%。

5.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为18,812.78万元，支出决算为21,303.10万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因一是财政年中追加2020年度中央补助资金1,520.51万元，二是使用以前年度财政拨款结转资金969.81万元。

6. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为66.16万元，支出决算为66.16万元，完成年初预算的100%。

7. 公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加公安补助经费、制作护照经费及外国人证件成本经费387.00万元。

8. 公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）。年初预算为289.20万元，支出决算为283.30万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因一是财政追加补发绩效奖励8.59万元，二是按政策执行发放的绩效工资剩余53.16万元由财政收回，三是使用以前年度财政拨款结转资金48.22万元。

9. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3,796.58万元，支出决算为9,019.56万元，完成年初预算的238%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加安排柳东分局业务技术大楼、西江派出所及刑侦队、白沙派出所及刑侦队、巡警支队警务站、河西派出所、花岭派出所及刑侦队业务用房建设，柳北、柳南分局迁建、大型修缮等基建经费4,426.94万元，二是追加机场分局经费156.06万元，三是抗疫专项经费379.00万元, 四是使用以前年度财政拨款结转资金377.90万元。

10. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.59万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出校园一键式反恐系统建设尾款。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1,117.34万元，支出决算为1,518.27万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是追加增人增资退休费38.90万元、离退休人员抚恤金206.71万元。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,497.29万元，支出决算为7,169.38万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员养老保险缴费增人增资拨款521.56万元。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3,248.64万元，支出决算为3,098.10万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费按实际发生额缴费。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因一是追加已故在职人员特殊补助金及抚恤金116.53万元，二是使用以前年度财政拨款结转资金25.86万元支付以前年度未领病故抚恤金。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金10.00万元购抗疫物资。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3,072.60万元，支出决算为3,341.66万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加特殊人员医疗保险费、补2019年统发工资人员增资医疗保险、离休医疗补助差额拨款共计248.45，二是使用以前年度财政拨款结转资金20.61万元。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加城镇职工基本医疗保险缴费、事业单位大额医疗保险拨款共计8.01万元。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2,119.44万元，支出决算为2,622.54万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加2020医保年度公务员医疗补助差额拨款461.07万元，二是使用以前年度财政拨款结转资金42.02万元。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.41万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加2020年机关、事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费拨款9.41万元。

20. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金155.00万元。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10,000.00万元。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加2020年“天网”工程项目专项经费9,981.13万元，二是使用以前年度财政拨款结转资金18.87万元支付“天网”工程经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4,872.96万元，支出决算为5,235.01万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加补2019年统发工资人员增资公积金、在职住房公积金拨款共计362.05万元。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为62.90万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加2020年财政住房货币补贴62.90万元。

    24.其他支出（类）其他支出（款）其他（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.00万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加拘留所前期建设费20.00万元，2020年激励干部担当作为专项奖励资金7.00万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出80,554.41万元，其中：

人员经费70,325.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费10,229.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1,861.39万元，支出决算为1,722.04万元，完成预算的93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,694.73万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为27.31万元，完成预算的44%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少209.32万元，下降11%，其中：因公出国（境）费支出决算减少10.97万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少176.87万元，下降9%；公务接待费支出决算减少21.48万元，下降44%。

    因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约压减公车购置及运行费用；公务接待费支出减少的主要原因是按规定严格执行公务接待。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1,694.73万元，占98%；公务接待费支出决算27.31万元，占2%。具体情况如下： 

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年无因公出国（境）工作安排。

    2.公务用车购置及运行费支出1,694.73万元。其中： 公务用车购置支出为582.37万元。公务用车运行支出1,112.36万元。主要用于利用报废车辆空编购买执法勤务车辆31辆,公务用车、执法勤务车辆运行维护。2020年，我局开支财政拨款的公务用车保有量为530辆。

    3.公务接待费支出27.31万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出27.31万元。主要用于各级政府部门和区公安厅、各地市公安局之间正常的工作检查、业务交流发生的公务接待。2020 年共接待国内来访团组341个、来宾2958人次。

    八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算10,850.61万元、10,850.60万元。与 2019 年相比，收、支总计均减少2,491.23万元，均下降19%。其中支出情况为：

    2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算10,519.32万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有智慧公安专项经费9,847.97万元，抗疫专项经费270.00万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

    1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9,945.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加智慧公安专项经费9,847.97万元。

     2城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为303.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金支出柳江分局原看守所工程进度款及其配套设施建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目15个，共涉及预算资金7,694.79万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，纳入预算绩效目标管理的二级项目共15个，总金额7,694.79万元，占项目资金的31%,涉及一般公共预算拨款支出7,694.79万元。其中：一是全市办案部门及刑侦队办案补助，预算金额264.6 万元，自评得分98.5分；公安大型装备、设备及信息平台维护费，预算金额274.30万元，自评得分95.1分；公安四项建设专项经费，预算金额2,000.00万元，自评得分94.51分；警用直升机租赁服务，预算金额250.00万元，自评得分98.5分；关押场所保障经费，预算金额1,812.00万元，自评得分98.15分；全局人员体检费，预算金额315.87万元，自评得分98.5分；复合型警务站配餐费，预算金额246.37万元，自评得分100分；强戒所患特殊病吸毒人员治疗费，预算金额300.00万元，自评得分100分；重大节假日加班参勤补贴，预算金额300.00万元，自评得分98.5分；刑侦支队专项办案经费，预算金额511.56万元，自评得分98.5分；办案新能源车辆租赁费，预算金额200.00万元，自评得分98.5分；特警经费，预算金额216.09万元，自评得分98.5分；男性家族排查系统专项建设经费，预算金额200.00万元，自评得分97.8分；警用无人机租赁服务，预算金额200.00万元，自评得分98.5分；全局执法车辆更新购置费，预算金额604.00万元，自评得分98.5分。

绩效目标除公安大型装备、设备及信息平台维护费、公安四项建设专项经费、警用直升机租赁服务，因受新冠病毒疫情影响、上级机关调整项目要求等因素致项目招标、政府采购手续、开工建设相关工作开展滞后，未能如期支付完毕外，其余项目基本在年内执行完毕。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出10,229.04万元，比 2019年增加 953.57万元，增长10 %，增长原因我部门2020年在职人员3036人，离退休1064人，2019年在职人员2796人，离退休932人，人员增长为机关运行经费增长的主要因素。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额16,458.10万元，其中：货物支出11,354.92万元、工程支出471.53万元、服务支出4,631.66万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆762辆，其中：公务用车227辆；执法执勤用车503辆；应急保障用车5辆；运兵车3辆；专业技术用车21 辆；防弹车1辆；装甲防爆车2辆；单价50万元以上通用设备146台（套），单价100万元以上专用设备58台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。