目    录

第一部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职能

市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门，它的主要职能是指导、协调全市社会治安综合治理工作，推进平安柳州建设，全力维护国家安全，完善维稳机制建设，进一步推动矛盾纠纷排查化解工作，开展清理信访积案工作，进一步加强反邪教斗争，严防邪教危害，全力抓好队伍建设。

二、部门决算单位构成

（本部门无二层机构）

第二部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2020年部门决算报表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中国共产党柳州市委员会政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

 2020年度收入总计3031.8万元，支出总计3031.8万元，与2019年相比，收、支分别增加204.18万元；分别增长7.2%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3031.8万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入2798.77万元；占比92.3% ；年初结转和结余233.03万元，占比7.7%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2506.59 万元，其中：基本支出 1043.80万元，占 41.64%；项目支出 1462.78万元， 占58.36%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 3031.8万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支分别增加204.18万元；分别增长7.2%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 2506.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 112.00万元，增加4.68%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020 年度财政拨款支出 2506.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1886.90万元， 占75.28%；社会保障和就业（类）支出146.93万元，占5.86%；卫生健康（类）支出92.34万元，占3.68%；城乡社区（类）支出311.84万元，占12.44%；住房保障（类）支出68.58万元，占2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为1780.84万元，支出决算为2506.59 万元，完成年初预算的 140.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。 年初预算为605.64万元，支出决算为745.96万元，完 成年初预算的123.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为887.36 万元，支出决算为 1083.26 万元，完成年初预算的 122.08%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出1043.8万元，其中：

 人员经费947.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费96.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.67万元，支出决算为3.28万元，完成预算的14.47%，其中：2020年无因公出国事项，无公务用车购置及运行费，公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算的14.47%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.7万元，下降63.47%，其中：2020年无因公出国事项，公务用车购置及运行费支出决算减少2万元，下降100%；公务接待费支出决算减少3.7万元，下降53.01%。

2020年无因公出国事项，与去年持平； 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆由市级统一调配；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占100 %。具体情况如下：

1. 2020年无因公出国事项。

2. 2020年无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费支出3.28万元。其中：

     国内公务接待支出3.28万元。主要用于接待来函的相关业务单位。2020 年共接待国内来访团组30个、来宾219人次。

   八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党柳州市委员会政法委员会没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党柳州市委员会政法委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

十、2020 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款360万元，占年初预算的20.22%，自评覆盖率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标，自评结果良好。

十一、其他重要事项的情况

（一） 机关运行经费支出情况。

2020年度部门机关运行经费支出96.20万元，比 2019年减少4.22万元，减少4.20 %，减少原因人员变动。

（二） 政府采购支出情况。

2020年度部门政府采购支出总额302.48万元，其中：货物支出2.48万元、服务支出300万元。

（三）国有资产占用情况。

无

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。