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第三部分：柳州市计划生育协会2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入174.51万元，其中本年收入168.34万元, 较2020年度决算数减少15.86万元，下降8.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入158.18万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少19.87万元，下降11.16%，主要原因是：人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与2020年度决算数相比持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数相比持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年度决算数相比持平。

6.其他收入10.16万元，为部门单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数增加10.09万元，增长14414.29%，主要原因是：主管部门拨付经费。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入"及"其他收入"不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年度决算数相比持平。

8.上年结转和结余6.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少6.08万元，下降49.63%，主要原因是：项目跨年度支出。

（二）本单位2021年度总支出174.51万元，其中本年支出164.18万元, 较2020年度决算数减少15.86万元，下降8.33%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）11.54万元：主要用于单位退休等方面的支出。较2020年度决算数减少0.83万元，下降6.71%，主要原因是：发生的退休人员业务支出减少。

2.卫生健康支出（类）148.46万元：主要用于开展卫生健康管理事务、计划生育事务等方面的支出。较2020年度决算数减少15.55万元，下降9.48%，主要原因是：人员减少及部分项目存在跨年度支出。

3.住房保障支出（类）4.18万元：主要用于住房公积金的支出.较2020年度决算数减少0.95万元，下降18.52%，主要原因是：人员减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数相比持平。

5.年末结转和结余10.33万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加1.46万元，增长16.46%，主要原因是：部分项目存在跨年度支出。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出158.18万元，较2020年度决算数减少17.32万元，下降9.87%。其中：基本支出65.18万元，项目支出93万元。

本单位2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.17万元，支出决算为172.17万元，完成年初预算的91.87%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的111.67%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于单位开支的退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.71万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的58.12%。预决算差异的主要原因是存在人员减少等变动，用于单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的56.55%。预决算差异的主要原因是存在人员减少等变动，用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.32万元，支出决算为46.1万元，完成年初预算的99.53%。预决算差异的主要原因是存在人员减少等变动，用于单位的基本支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为100.46万元，支出决算为93万元，完成年初预算的92.57%。预决算差异的主要原因是项目存在跨年度开展，主要用于开展计划生育等方面活动的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的102.75%。预决算差异的主要原因是年中下达年初未下达预算，用于单位开支的医疗保险费用。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的83.1%。预决算差异的主要原因是人员减少，用于为职工缴纳住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出65.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出51.88万元，完成年初预算的94.07%。预决算差异原因是人员减少。

（二）商品和服务支出7.56万元，完成年初预算的62.63%。预决算差异原因是人员减少以及厉行节约，减少单位运行成本。

（三）对个人和家庭的补助5.74万元，完成年初预算的127.84%。预决算差异原因是年中下达年初未下达预算，用于开支单位退休经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市计划生育协会2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市计划生育协会2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比持平，主要原因是无相关业务发生。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无因公出国。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是未购置公务车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的100%，与上年持平，原因是无公务车运行费用。公务车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，柳州市计划生育协会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 与上年相比持平，原因是本年度无公务接待活动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出7.56万元，比年初预算数减少4.51万元，降低37.37%。主要原因是：厉行节约，减少机关运行成本，比2020年增加减少0.22万元，增长3%。主要原因是：邮电费降低。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出164.71万元，政府性基金预算支出0万元。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位未开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。