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柳州市应急管理局2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市应急管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市应急管理局2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市应急管理局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市应急管理局概况
一、主要职能
（一）负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）拟订全市应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草应急管理相关地方性法规和政府规章及规范性文件草案，组织制定部门地方规程和标准并监督实施。
（三）指导全市应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；检查指导市级有关部门和县区政府应急预案的制定和落实，推动应急避难场所、设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责全市应急管理信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，联系、配合国家、自治区管理的综合性应急救援队伍，指导县区及社会应急救援力量建设。
（八）负责全市消防工作，指导县区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全市森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调全市灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配国家、自治区下拨和市本级救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门、驻柳单位和县区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级负责、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导全市生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）拟订全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）指导监督全市防震减灾工作。
（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十九）职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大安全生产事故。
（二十）有关职责分工。
1．市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门森林山林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，开展自然灾害综合风险评估。负责森林火情监测预警工作，发布森林山林火险、火灾信息。
（2）市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护规范并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护规范并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（4）市林业和园林局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林山林火灾防治规划和防护规范并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
（5）必要时市自然资源和规划局、市水利局、市林业和园林局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与市粮食和物资储备局在柳州市救灾物资储备方面的职责分工。
（1）市应急管理局负责提出全市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制全市救灾物资储备规划和品种目录，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。
（2）市粮食和物资储备局根据全市救灾物资储备规划、品种目录和年度购置计划，负责全市救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。
二、部门决算单位构成
机构和人员情况表
单位：人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制人数 |
实有在职人数 |
离休 |
退休 |
聘用人数 |
遗属 |
|
合计 |
106 |
91 |
0 |
29 |
15 |
0 |
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|
柳州市应急管理局 |
行政单位 |
106 |
91 |
0 |
29 |
15 |
0 |
第二部分：柳州市应急管理局2020年部门决算报表
详见附件。
第三部分：柳州市应急管理局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计4602.17万元，支出总计4428.27万元，与2019年相比，收、支分别增加1254.4万元、1137.9万元；分别增长37.47%、34.58%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计4602.17万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入4514.61万元；占比98.1% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入29.86万元，占比0.65%，年初结转结余57.7万元，占比1.25%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计4428.27万元，其中：基本支出2197.47万元，占49.62%；项目支出2230.8万元，占50.38%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算4572万元、4426.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1375.25万元、1286.72万元，增长43.02%、40.99%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出4426.09万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加1286.72万元，增加40.99%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4426.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出323.04万元， 占7.3%；卫生健康支出213.05万元，占4.81%；城乡社区支出204.59万元，占4.62%；农林水支出35.46万元，占0.8%；商业服务业等支出19.28万元，占0.43%；住房保障（类）支出142.70万元，占3.22%;灾害防治及应急管理支出3489.85万元，占78.82%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为3227.89万元，支出决算为4426.09万元，完成年初预算的137.12%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有在职人员工资、社保、公积金等基本支出，智慧城市以及自然灾害资金等项目支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算为30.05万元，支出决算为50.87万元，完成年初预算的169.28%。决算数大于预算数的主要原因是因新增退休人员，故行政单位离退休金额与年初预算不一致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为167.21万元，支出决算为188.69万元，完成年初预算的112.85%。决算数大于预算数的主要原因是因在职人员工资变动，故养老保险金额与年初预算不一致。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为83.60万元，支出决算为83.60万元，完成年初预算的100 %。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为75.75万元，支出决算为92.54万元，完成年初预算的112.17%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故职工基本医疗金额与年初预算不一致。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.67万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的157.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故职工基本医疗金额与年初预算不一致。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66.88万元，支出决算为116.31万元，完成年初预算的173.91%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，且补缴上年公务员医疗补助费，故职工公务员医疗金额与年初预算不一致。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急管理专项规划编制费。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为174.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加智慧城市专项支出。
9.农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。年初预算为48.16万元，支出决算为35.46万元，完成年初预算的73.63%。决算数小于预算数的主要原因因汛期险情少出动防洪船的次数减少，所以购买防洪船用油减少。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为年中追加人员经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为125.40万元，支出决算为141.97万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故住房公积金金额与年初预算不一致。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员追加购房补贴，故购房补贴金额与年初预算不一致。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为310.9万元，支出决算为349.56万元，完成年初预算的112.43%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变动，故职工基本基本工资金额与年初预算不一致。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因是购买办公设备经费未使用完毕，故一般行政管理事务金额与年初预算不一致。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为636.46万元，支出决算为680.28万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加应急管理普法宣传、安全生产专项等经费。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为80万元，支出决算为75.86万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因是柳州市应急指挥中心专项工作经费、购买办公设备经费等未使用完毕，故应急管理金额与年初预算不一致。
17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.42万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年在职人员工资调整，故事业运行金额与年初预算不一致。
18.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为45.66万元，支出决算为60.78万元，完成年初预算的133.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加聘用人员经费，故其他应急管理支出金额与年初预算不一致。
19.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）。年初预算为35万元，支出决算为34.77万元，完成年初预算的99.34%。决算数小于预算数的主要原因是森林防火物资储备库建设经费未使用完毕，故森林消防应急救援金额与年初预算不一致。
20.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。
21.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.42万元，支出决算为94.29万元，完成年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是地震背景场项目经费未使用完毕，故行政运行金额与年初预算不一致。
22.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的69.21%。决算数小于预算数的主要原因是地震台站看护费未使用完毕，故一般行政管理事务金额与年初预算不一致。
23.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为24.73万元，支出决算为24.07万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是地震台站需修理次数较少，地震台站维修管理费未使用完毕，故地震监测金额与年初预算不一致。
24.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为15.63万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于预算数的主要原因是2020年无需支付地震台站数据光纤费，故地震灾害预防金额与年初预算不一致。
25.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。
26.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）。年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。
27.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为29.84万元，完成年初预算的111.59%。决算数大于预算数的主要原因是申请结转上年应急指挥中心项目经费，故防震减灾信息管理金额与年初预算不一致。
28.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的82.84%。决算数小于预算数的主要原因是应急指挥中心运行维护费未使用完毕，故防震减灾信息基础金额与年初预算不一致。
29.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算为39.05万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是聘用人员经费未使用完毕，故其他地震事务支出金额与年初预算不一致。
30.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是申请结转上年救灾工作项目经费，故地方自然灾害生活补助金额与年初预算不一致。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为425.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是新增自然灾害救灾项目经费，故其他自然灾害救灾及恢复重建支出金额与年初预算不一致。
32.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为410万元，支出决算为533.51万元，完成年初预算的130.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加北部三县农房保险经费，故其他灾害防治及应急管理支出金额与年初预算不一致。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出2195.29万元，其中：
人员经费1972.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；
公用经费223万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2020年度一般公共预算财政拨款"三公" 经费支出决算情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出预算为7.02万元，支出决算为7.23万元，完成预算的102.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元，完成预算的96%；公务接待费支出决算为3.39万元，完成预算的112.25%。2020年度"三公"经费支出决算数大于预算数的主要原因是外单位来我部门考察学习次数增加。
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2019年减少5.73万元，下降44.21%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少7万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.49万元，增长14.63%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长29.89%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年未有因公出国事务，故未发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公车使用年限较长，维修次数增加；公务接待费支出增加的主要原因是2020年有较多外市单位来我部门考察交流。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算3.84万元，占53.11%；公务接待费支出决算3.39万元，占46.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出3.84万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.84万元。主要用于公车维修、加油、保险等支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出3.39万元。其中：
外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出3.39万元。主要用于接待外市单位来我单位考察交流。2020年共接待国内来访团组30个、来宾129人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出万元，为0支出。
十、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金522.9万元，自评覆盖率达到100%
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，北部三县农房火灾统一保险项目自评得分为95.43分。发现的主要问题及原因：一是受损农房理赔；二是按时支付保费。下一步改进措施：一是变更预算金额，尽早招标。北部三县农房火灾统一保险项目自评得分为95.43分。发现的主要问题及原因：一是因合同于12月29日签订，承保公司正加紧理赔；二是因原保费较低，导致2次采购流标，经追加预算，第三次招标完成。。下一步改进措施：一是变更预算金额，尽早招标。
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出219.70万元，比2019年减少0.41万元，下降0.19%，减少原因为日常办公经费减少。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额637.83万元，其中：货物支出20.23万元、工程支出0万元、服务支出617.6万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；应急保障用车2辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二"三公"经费：纳入市本级财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
