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目 录

第一部分：柳州市图书馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市图书馆2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市图书馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市图书馆概况

一、主要职责

柳州市图书馆属于公益一类的全额拨款事业单位，位于柳州市三中路77号。主要职能如下：

1、负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；

2、负责管理维护及正常运行馆内各项设备；

3、负责对县（区）图书馆、乡镇文化站及社区文化活动的相关业务人员组织开展各项培训工作，指导基层图书文化组织开展活动；

4、组织开展本馆各项公益阅读活动，做好数字资源推广应用，做好日常培训及活动开展；

5、负责收集整理，挖掘保护，地方优秀文献读物及历史资料，做好保存和宣传柳州地方文化工作。

二、机构设置情况

柳州市图书馆属于公益一类的全额拨款事业单位。

设有借阅部、报刊部、少儿部、地方文献部、信息技术部、古籍部、业务辅导部、采编部、办公室、安全保障部共10个职能部门。

第二部分：柳州市图书馆2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市图书馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年部门收支总预算2152.13万元，同比减少57.13万元，同比下降2.59%，收入包括：一般公共预算资金2152.13万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1667.98万元、社会保障和就业支出296.25万元、卫生健康支出74.02万元、住房保障支出113.88万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年部门收入总预算2152.13万元，同比减少57.13万元，同比下降2.59%。其中：一般公共财政预算拨款2152.13万元，占收入总预算100%,同比减少57.13万元，同比下降2.59%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：按照总体预算的基调及要求，对项目经费的压减。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2152.13万元，基本支出预算1692.08万元，占支出总预算的78.63%,同比增加54.4万元，同比增长3.32%。项目支出预算460.05万元，占支出总预算的21.37%,同比减少111.53万元，同比下降19.51%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出1667.98万元，占支出总预算77.50%，同比减少52.19万元，同比下降3.03%。下降的主要原因是项目预算的调整，压缩了预算经费。

2.社会保障和就业支出296.25万元，占支出总预算13.77%，同比增加1.4万元，同比增长0.47%。增加的主要原因是社保基数的微调上升。

3.卫生健康支出74.02万元，占支出总预算3.44%，同比减少2.86万元，同比下降3.72%。

4.住房保障支出113.88万元，占支出总预算5.29%，同比减少3.48万元，同比下降2.97%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1692.08万元，占一般公共预算拨款支出预算的78.63%,同比增加54.4万元，同比增长3.32%。

2.项目支出预算460.05万元；占支出总预算的21.37%,同比减少111.53万元，同比下降19.51%。

2022年支出预算总体减少主要是项目预算的减少，减少的主要原因：预算项目和金额进行了调整，减少了部分预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2152.13万元， 收入包括：一般公共预算拨款2152.13万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1667.98万元，社会保障和就业支出296.25万元，卫生健康支出74.02万元，住房保障支出113.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2152.13万元，其中：基本支出1692.08万元，项目支出460.05万元，具体支出预算如下：

（一）2070104图书馆1667.98万元，其中：基本支出预算1207.93万元，项目支出预算460.05万元。主要用于单位的基本支出和项目支出。

（二）2080502事业单位离退休68.50万元，为基本支出。用于退休人员的基本支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151.84万元，为基本支出。用于单位的养老保险缴费本支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出75.92万元，为基本支出。主要用于单位的职业年金缴费支出。

（五）2101102事业单位医疗74.02万元，为基本支出。主要用于单位的医疗保险支出。

（六）2210201住房公积金113.88万元，为基本支出。主要用于单位的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1692.08万元，其中：

（一）人员经费1548.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费143.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算12.8万元，比2021年（上一年）预算30.07万元，同比减少17.27万元，同比下降57.43%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.8万元，同比减少0.07万元，同比下降2.43%，减少原因：厉行节约。 主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比减少17万元，同比下降89%，减少原因：2021年购置1台公务用车，2022年无。主要用于车辆维护保养,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少17万元，同比下降100%,减少原因：2021年购置1台公务用车，2022年无。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同上年持平。主要用于公车维护保养。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算383.25万元，同比减少33.39万元，下降8%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算72.05万元,占政府采购预算的18.79%，同比增加3万元，增长4.34%。

分散采购预算311.2万元，占政府采购预算的81.21%，同比减少31万元，下降9.06%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算311.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购72.05万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算383.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本部门实有在编车辆1辆。用于业务活动开展。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市图书馆2022年预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出342万元：柳州市图书馆的购图书资源经费，预算金额342万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。