博彩导航网

柳州市博物馆

2021年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市博物馆概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市博物馆2021年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市博物馆2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市博物馆概况

一、主要职能

柳州博物馆始建于1959年,是一座拥有先进设施与现代化功能的综合性国家级重点博物馆，为柳州市标志性建筑之一。主要职责为收集、保藏文物、标本和实物资料，传播科学文化知识，展览文物。文物的征集、鉴定、登编、修复和保管，陈列和展览；开展藏品研究及博物馆研究；开展文物宣传、文物讲解、历史知识普及征文编辑出版业务；考古发掘。

二、单位机构设置情况

柳州市博物馆为财政全额拨款事业单位，隶属于柳州市文化广电和旅游局，下设办公室、保卫科、陈列群工部、信息办、藏品管理部、柳侯祠管理部、东门城楼管理部七个职能科室。

第二部分：柳州市博物馆2021年单位决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。(此部分另附表格，详见附件：柳州市博物馆2021年度单位决算公开表)

第三部分：柳州市博物馆2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入1962万元，其中本年收入1962万元, 较2020年度决算数减少2309.1万元，下降53.85%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1962万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少902.38万元，下降31.5%，主要原因是：2020年决算数据包含工业博物馆和文庙管理所，2021年工业博物馆和文庙管理所独立核算，故下降。

2.上级补助收入0万元。较2020年度决算数减少753.29万元，下降100%，主要原因是：2020年决算数据包含工业博物馆和文庙管理所，2021年工业博物馆和文庙管理所独立核算，故下降。

3.其他收入0万元，为单位单位在"财政拨款收入""事业收入""经营收入"之外取得的收入。较2020年度决算数减少321.56万元，下降100%，主要原因是：2020年决算数据包含工业博物馆和文庙管理所，2021年工业博物馆和文庙管理所独立核算，故下降。

4.上年结转和结余16.42万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少331.87万元，下降95.28%，主要原因是：2020年决算数据包含工业博物馆和文庙管理所，2021年工业博物馆和文庙管理所独立核算，故下降。

（二）本单位2021年度总支出1978.42万元，其中本年支出1978.42万元, 较2020年度决算数减少2309.1万元，增长下降53.85%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出1750.23万元：主要用于博物馆人员经费、运营经费、展馆维修维护、陈列布展、文创开发等。较2020年度决算数减少1828.04万元，下降51.09%，主要原因是：2020年决算数据包含工业博物馆和文庙管理所，2021年工业博物馆和文庙管理所独立核算，故下降。

2.社会保障和就业支出136.51万元：主要用于退休人员支出、博物馆人员缴纳养老保险、职业年金等。较2020年度决算数增加1.42万元，增加1.05%，主要原因是：有新进编人员，故收入增加。

3.卫生健康支出36.84万元：主要用于行政事业单位医疗。较2020年度决算数增加3.52万元，增加10.56%，主要原因是：有新进编人员，故收入增加。

4.住房保障支出54.84万元：主要用于人员住房公积金。较2020年度决算数增加23.54万元，增加30.03%，主要原因是：有新进编人员，故收入增加。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1978.42万元，较2020年度决算数减少853.65万元，下降30.14%。其中：基本支出766.48万元，项目支出1211.94万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1188.64万元，支出决算为1978.42万元，完成年初预算的166.44%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.57万元，完成年初预算的100%。主要原因是上级下拨了文物保护经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为539.54万元，支出决算为1527.91万元，完成年初预算的283.19%。主要原因是上级下拨了免费开放经费，财政追加事业单位绩效工资总量补差、增人增资经费等。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。主要原因是使用了非税收入用于公共区域支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.5万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的111.71%。主要原因是有增人增资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.94万元，支出决算为72.82万元，完成年初预算的117.57%。主要原因是有增人增资。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的117.24%。主要原因是有增人增资。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.43万元，支出决算为36.69万元，完成年初预算的120.57%。主要原因是有增人增资。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。主要原因是结转2020年机关事业单位退休人员一次性缴纳医疗保险费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.45万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的100%。主要原因是增人增资。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出766.48万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出726.91万元，完成年初预算的122.92%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

2. 商品和服务支出39.56万元，完成年初预算的54.66%。决算数小于预算数的主要原因是压减了公用经费。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

柳州市博物馆2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市博物馆2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出0.64万元，完成年初预算的55.14%，比上年减少1.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.64万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元，与2020年相比无增减。全年使用财政拨款安排柳州市博物馆出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2020年相比无增减。

公务用车运行支出0万元，与2020年相比无增减。2021年，柳州市博物馆开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年无运行费支出。

（三）公务接待费支出0.64万元，完成年初预算的55.14%， 比上年减少1.04万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。国内公务接待批次9次，人次53次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次.

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额299.56万元，其中：政府采购货物支出97.29万元、政府采购工程支出71.26万元、政府采购服务支出131.01万元。授予中小企业合同金额299.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额299.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1978.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对"聘用人员经费"等1个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出396.33万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，柳州市博物馆聘用人员经费项目资金使用完毕，公众满意度大于90分，自评为优秀。

组织对1个（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1978.42万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，柳州市博物馆整体支出绩效自评得分为优秀。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，聘用人员经费项目自评得分为100分。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入柳州市财政预决算管理的"三公"经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。