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目 录

第一部分 308019柳州市苗圃林场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308019柳州市苗圃林场2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308019柳州市苗圃林场2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308019柳州市苗圃林场概况

一、主要职责

（一）贯彻执行林业生态保护和修复的政策、标准，保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。

（二）编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。

（三）负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

年度主要工作目标任务

1.扎实开展党建工作，努力创建五星级党支部，以党建引领各项工作，推动林场高质量发展。

2.科学开展树种结构调整，实施珍贵树种混交造林面积200亩。

3.严格执行采伐限额制度，精准提升森林质量，对巨尾桉纯林进行更新采伐，采伐面积120亩。

4.加强森林资源培育,开展森林抚育作业面积1880亩。

5.积极开展林业有害生物防治工作，防控面积1.4万亩，重点开展松材线虫病、马尾松毛虫、油桐尺蠖、红火蚁等虫情监测和防治。

6.持续推进国有林场林地回收工作，加大森林资源保护力度，大力开展林区治安宣传和网格化巡山护林工作。

7.落实好常态化森林防火和安全生产工作，营造良好安全生产环境。

二、机构设置情况

柳州市苗圃林场是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科和财务科。

第二部分 308019柳州市苗圃林场2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,010.56万元，同比增加38.23万元，同比增长3.93%，收入包括：一般公共预算拨款1,010.56万元。支出包括：社会保障和就业支出155.20万元、卫生健康支出30.88万元、农林水支出776.98万元、住房保障支出47.50万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,010.56万元，同比增加38.23万元，同比增长3.93%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,010.56万元，同比增加38.23万元，同比增长3.93%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,010.56万元，基本支出预算860.40万元，占支出总预算85.14%，同比增加46.13万元，同比增长5.67%。项目支出预算150.16万元，占支出总预算14.86%，同比减少7.90万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出155.20万元，占支出总预算15.36%，同比增加6.22万元，同比增长4.17%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致单位养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出30.88万元，占支出总预算3.06%，同比增加2.02万元，同比增长7.00%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致职工基本医疗保险增加。

3.农林水支出776.98万元，占支出总预算76.89%，同比增加26.89万元，同比增长3.58%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致职工基本医疗保险增加。

4.住房保障支出47.50万元，占支出总预算4.70%，同比增加3.11万元，同比增长7.00%，增加的主要原因是：人员工资总额提高导致住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算860.40万元，占支出总预算85.14%，同比增加46.13万元，同比增长5.67%。

2.项目支出预算150.16万元，占支出总预算14.86%，同比减少7.90万元，同比下降5.00%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出增加，基本支出增加人员经费。项目支出减少的主要原因：落实过紧日子要求压减项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,010.56万元，收入包括：一般公共预算拨款1,010.56万元。支出包括：社会保障和就业支出155.20万元、卫生健康支出30.88万元、农林水支出776.98万元、住房保障支出47.50万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,010.56万元，其中：基本支出860.40万元，项目支出150.16万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出60.19万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出63.34万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.67万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.88万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳医疗保险开支。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出629.82万元，其中：基本支出预算626.82万元，项目支出预算3.00万元。主要用于：单位人员经费、公用经费和项目经费开支。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出73.50万元，全部为项目支出。主要用于：森林培育、苗圃管护和更新造林开支。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出27.90万元，全部为项目支出。主要用于：林种结构调整开支。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）支出5.63万元，全部为项目支出。主要用于：林间道路修建及维护开支。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出8.13万元，全部为项目支出。主要用于：病虫害防治、半专业消防队建设开支。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出32.00万元，全部为项目支出。主要用于：生产用水电费、维护费、修缮费等开支。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.50万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出860.40万元，其中：

（一）人员经费797.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算7.09万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.09万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算6.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算6.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算10.25万元，同比增加7.39万元，同比增长258.39%。其中：政府集中采购预算10.25万元，占政府采购预算100.00%，同比增加7.39万元，同比增长258.39%；分散采购预算10.25万元，占政府采购预算100%，同比增加7.39万元，同比增长258.39%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.45万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.80万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算10.25万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是森林培育，预算支出40万元，通过一般公共预算安排支出40万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算62.96万元，同比增加0.52万元，同比增长0.83%，主要用于本单位相关运行经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：单位工会经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市苗圃林场所有，按用途划分：用途一公务用车3辆，用途二业务用车1辆，用途三特种用车1辆。

第三部分 308019柳州市苗圃林场2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。