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目 录

第一部分：柳州市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市妇幼保健院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市妇幼保健院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇幼保健院概况

一、主要职责

（一）基本职能：柳州市妇幼保健院（柳州市儿童医院、柳州市妇产医院、柳州市妇幼保健计划生育服务中心）是一所集保健、医疗、康复、科研、教学为一体的三级甲等妇幼保健机构

（二）年度主要工作目标：坚持疫情防控常态化，努力做好公共卫生服务工作；推进医院运营管理工作，构建高质量发展体系；落实提升满意度实施方案，优化各项服务流程；完成两院区业务整合工作，夯实医院发展基础；继续深化学（专）科建设，提升医疗核心竞争力；创新开展特需医疗服务，提升医院品牌影响力；加快城中院区修缮改造，完成柳东三期建设；深化医疗联合体工作，推进同质化管理。

二、机构设置情况

我院为柳州市卫生健康委管理的副处级公益二类差额拨款事业单位。

第二部分：柳州市妇幼保健院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市妇幼保健院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算101,187.65万元，同比增加292.18万元，同比增长0.29%，收入包括：一般公共财政预算拨款245.11万元、事业收入100,888.54万元，上年结余收入54.00万元；支出包括：社会保障和就业支出20.81万元，卫生健康支出101,162.84万元，住房保障支出4.00万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算101,187.65万元，同比增加292.18万元，同比增长0.29%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款245.11万元，占收入总预算0.24%,同比增加96.82万元，同比增长65.29%。

（二）事业收入100,888.54万元，占收入总预算99.70%,同比增加141.36万元，同比增长0.14%。

（三）上年结余（结转）收入54.00万元，占收入总预算0.06%,同比增加54.00万元。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加96.82万元，事业收入增加141.36万元，增加的主要原因：一是财政部门门面租金预算拨款增加;二是业务增长导致事业收入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算101,187.65万元，基本支出预算76.94万元，占支出总预算的0.08%,同比减少2.15万元，同比下降2.72%。项目支出预算101,110.71万元，占支出总预算的99.92%,同比增加294.33万元，同比增长0.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.事业单位离退休12.80万元；占支出总预算0.01%，同比增加1.37万元，同比增长11.96%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，占支出总预算0.005%，同比减少0.42万元，同比下降7.29%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出2.67万元，占支出总预算0.003%，同比减少0.21万元，同比下降7.29%。

4.妇幼保健医院49.53万元，占支出总预算0.05%，同比减少71.49万元，同比下降59.07%。

5.妇幼保健机构98,809.95万元，占支出总预算97.65%，同比增加678.97万元，同比增长0.69%。

6.基本公共卫生服务2,300.76万元，占支出总预算2.28%，同比减少315.44万元，同比下降12.06%。

7.事业单位医疗2.60万元，占支出总预算0.003%，同比减少0.27万元，同比下降9.41%。

8.住房公积金4.00万元，占支出总预算0.004%，同比减少0.32万元，同比下降7.41%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算76.94万元，占支出总预算0.08%，同比减少2.15万元，同比下降2.72%。

2.项目支出预算101,110.71万元；占支出总预算99.92%，同比增加294.33万元，同比增长0.29%。

2022年支出预算总体增加主要是妇幼保健机构增加，增加的主要原因：业务工作量增长导致医院运营成本增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算245.11万元， 收入包括：经费拨款76.94万元，纳入一般公共预算管理的非税收入168.17万元;支出包括：社会保障和就业支出20.81万元，卫生健康支出220.30万元，住房保障支出4.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出245.11万元，其中：基本支出76.94万元，项目支出168.17万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休12.80万元，其中：基本支出预算12.80万元。主要用于离退休人员的相关经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，其中：基本支出预算5.34万元。主要用于在职职工的基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出2.67万元，其中：基本支出预算2.67万元。主要用于在职职工的职业年金缴费。

（四）妇幼保健医院49.53万元，其中：基本支出预算49.53万元。主要用于在职职工的工资。

（五）妇幼保健机构168.17万元，其中：项目支出168.17万元。主要用于出租门面的维修维护支出。

（六）事业单位医疗2.60万元，其中：基本支出预算2.60万元。主要用于在职职工的医疗保险缴费。

（七）住房公积金4.00万元，其中：基本支出预算4.00万元。主要用于在职职工的住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出76.94万元，其中：

（一）人员经费63.80万元，主要包括：基本工资、社保缴费、职业年金、住房公积金。

（二）公用经费13.14万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费等日常支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.28万元，比2021 年（上一年）预算0.32万元，同比减少0.04万元，同比下降12.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比减少0.04万元，同比下降12.50%，减少原因：财政核减。主要用于公务人员的接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算54.00万元，同比增加54.00万元。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算54.00万元,占政府采购预算的100.00%，同比增加54.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中货物类采购预算54.00万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算54.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算13.14万元，同比减少1.79万元，同比下降11.99%，主要用于差旅费、办公费、水电费等支出。行政运行经费减少的原因:核减此类支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆19辆，车辆为柳州市妇幼保健院所有，按用途划分：行政用车8辆，业务用车（救护车）11辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无该项情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。