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目 录

第一部分 308009柳州市园林建设工程处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308009柳州市园林建设工程处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308009柳州市园林建设工程处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308009柳州市园林建设工程处概况

一、主要职责

我处是林业和园林局下属的实行企业化管理的自收自支事业单位，主要从事园林绿化工程。主要收入来源于一般公共预算拨款收入、绿化工程收入。年度主要工作目标任务：1、迁建项目按合同约定支付临时办公场地租金、路段仓库租金，进入施工阶段，完成土地划拨，开展工程勘察、施工图设计、造价咨询、人防建设等。2、负责辖区内街道、公园和小游园绿化养护管理工作。3、承接园林绿化及建筑工程、古建筑工程、工业与民用建筑工程、装饰装修工程等项目的设计与施工，提供园林工程苗木供应等服务

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市园林建设工程处为柳州市林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位。

（二）单位内设5个科室，分别是办公室、财务科、质量安全宣传科、绿化养护科、工程项目部。单位下设项目一部、项目二部、鱼峰绿化队、河西绿化队、河南绿化队、柳北绿化队等

第二部分 308009柳州市园林建设工程处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,116.60万元，同比增加316.02万元，同比增长39.47%，收入包括：一般公共预算拨款1,116.60万元。支出包括：城乡社区支出1,116.60万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,116.60万元，同比增加316.02万元，同比增长39.47%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,116.60万元，同比增加316.60万元，同比增长39.57%，增加的主要原因是：公园和小游园绿地养护、设施维护面积增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：公园和小游园绿地养护、设施维护面积增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,116.60万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算1,116.60万元，占支出总预算100.00%，同比增加316.02万元，同比增长39.47%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.城乡社区支出1,116.60万元，占支出总预算100.00%，同比增加316.60万元，同比增长39.57%，增加的主要原因是：新增公园和小游园经费支出316.60万元，分别为蜡烛山公园34.32万元、潭西小游园31.69万元、凤凰岭公园51.12万元、柳石小游园177.42万元、红光小游园22.05万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2.项目支出预算1,116.60万元，占支出总预算100.00%，同比增加316.02万元，同比增长39.47%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：增加的主要因素是新增公园和小游园经费支出316.6万元。增加内容分别为蜡烛山公园34.32万元、潭西小游园31.69万元、凤凰岭公园51.12万元、柳石小游园177.42万元、红光小游园22.05万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,116.60万元，收入包括：一般公共预算拨款1,116.60万元。支出包括：城乡社区支出1,116.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,116.60万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1,116.60万元。具体支出预算如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出800.00万元，全部为项目支出。主要用于：生产业务技术用房迁建项目支付临时办公场地及仓库租金65.83万元；建设前期费用734.17元。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出316.60万元，全部为项目支出。主要用于：负责管辖区内公园和小游园绿地养护管理、设施维护工作

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元，主要包括：无。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.00万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是生产业务技术用房迁建项目，预算支出800万元，通过一般公共预算安排支出800万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

2023年事业单位相关运行经费预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与上年持平。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆21辆，车辆为柳州市园林建设工程处所有，按用途划分：业务用车10辆，特种车辆11辆。

第三部分 308009柳州市园林建设工程处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。