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目 录

第一部分：柳州市第六中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市第六中学2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市第六中学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第六中学概况

一、主要职责

柳州市第六中学以贯彻落实国家的教育方针政策为己任，以"办老百姓满意的学校"为理念，致力于为高一级院校培养德、智、体、美、劳全面发展的毕业生为目标，历年来柳州市第六中学在教育教学方面均取得了突出的成果，为提高柳州市高中教育质量做出了积极的贡献。

二、机构设置情况

柳州市第六中学为教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为124502004985862855，住所为广西柳州市柳石路3号，法人代表为戴启勇，经费来源为全额拨款，开办资金为人民币596万元，举办单位为柳州市教育局，宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校于2018年9月进行双校区办学，现有教学班级58个班级，2021年末共有实名编制教师200人，聘用控制数教师27人，遗属补助2人，在校学生3113人，学校执行《政府会计制度》。

学校内设12个科室，分别为：校办、党办、视导室、教务处、教研处、政教处、总务处、信息中心、体艺中心、特色部、保卫科、校团委。

第二部分：柳州市第六中学2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市第六中学2022年预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算3652.71万元，同比增加579.57万元，同比增长18.9%，增加的主要原因：学校教职工人数增加，学校人员经费增加；同时，学校扩大办学规模，增加教学班级人，学生人数增多，维护学校运行支出也同步扩大。

收入包括：一般公共预算资金3027.71万元，比上年增加698.89万元，增长30%；纳入专户管理的非税收入安排的资金625万元，比上年增加120.68万元，增长23.9%。

支出包括：教育类科目2833.80万元，同比增加428.70万元，增长17.8%；社会保障和就业类科目488.68万元，同比增加86.67万元，增长21.6%；卫生健康类科目130.09万元，同比增加25.29万元，增长24.1%；住房保障类科目200.14万元，同比增加38.91万元，增长24.1%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算3652.71万元，同比增加579.57万元，同比增长18.9%。其中：

（一）一般公共预算资金3027.71万元，占收入总预算82.9%，比上年增加698.89万元，增长30%。

（二）纳入专户管理的非税收入安排的资金625万元，占收入总预算17.1%，比上年增加120.68万元，增长23.9%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：学校办学规模扩大，学校教职工增加，学校生均经费，学生学费及住宿费相应增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算3652.71万元，基本支出预算2994.23万元，占支出总预算的82%,同比增加689.41万元，同比增长30%。项目支出预算658.48万元，占支出总预算的18%,同比减少109.84万元，同比下降14.3%。

（一）本年支出按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）教育类科目2833.80万元，占本年支出预算合计77.6%，同比增加428.70万元，增长17.8%。

（2）社会保障和就业类科目488.68万元，占本年支出预算合计13.4%，同比增加86.67万元，增长21.6%。

（3）卫生健康类科目130.09万元，占本年支出预算合计3.6%，同比增加25.29万元，增长24.1%。

（4）住房保障类科目200.14万元，占本年支出预算合计5.5%，同比增加38.91元，增长24.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算2994.23万元，占本年支出预算合计82%，同比增加689.41万元，增长30%；

（2）项目支出预算658.48万元，占本年支出预算合计18%，同比减少109.84万元，下降14.3%。

2022年支出预算总体增加579.57万元，比上年增加18.9%，增加的主要原因：学校扩大办学规模，教师人数增加，学生人数增加，教学资源配备增加，以保障学校教育教学工作开展。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算3027.71万元， 收入包括：一般公共预算拨款3027.71万元。

支出包括：教育支出2208.8万元，社会保障和就业支出488.68万元，卫生健康支出130.09万元，住房保障支出200.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出3027.71万元，其中：基本支出2994.23万元，项目支出33.48万元，具体支出预算如下：

（一）205类教育类科目2208.8万元，占一般公共预算72.95%，同比增加548.02万元，同比增加33%。主要用于学校教职工工资福利支出及商品服务支出。

（二）208类社会保障与就业类科目488.68万元，占一般公共预算16.1%，同比增加86.67万元，同比增长21.6%。主要用于离退休人员经费。

（三）210类医疗卫生与计划生育类科目130.09万元，占一般公共预算4.3%，同比增加25.29万元，同比增长24.1%。主要用于医疗保险等经费。

（四）221类住房保障类科目200.14万元，占一般公共预算6.6%，同比增加38.91万元，同比增长24.1%。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出2994.23元，其中：

（一）人员经费2618.82万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

（二）公用经费375.41万元，主要包括：工会经费；其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门政府性基金支出预算支出安排为0万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门国有资本经营预算支出安排为0万元。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算183.48万元，同比减少21.52万元，下降10.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算165万元,占政府采购预算的89.9%，同比增加13万元，增长8.6%。

部门集中采购预算0万元,占政府采购预算的0.00%，同比减少万元，减少0%。

分散采购预算18.48万元，占政府采购预算的10%，同比减少34.52万元，下降65.1%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过纳入财政专户管理的收入安排的资金安排采购支出预算183.48万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门政府购买服务预算支出为0万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

柳州市第六中学2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及纳入专户管理的非税收入安排的资金支出320万元。其中：项目名称在职人员补充经费，预算金额320万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。