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目 录

第一部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会概况

一、主要职责

（一）全力维护国家安全。

（二）全力推进平安柳州建设。

（三）全力完善维稳机制建设。

（四）进一步推动矛盾纠纷排查化解工作。

（五）全力开展清理信访积案工作。

（六）进一步加强反邪教斗争，严防邪教危害。

（七）全力抓好队伍建设。

二、机构设置情况

本部门共有直属行政单位1个，为中国共产党柳州市委员会政法委员会，机关本级下设12个内设机构：办公室、政策研究室、综合信息科、维稳指导与政治安全科、综治督导科（专项行动办）、基层社会治理指导科、平安建设指导科、反邪教协调科、宣传科、执法监督室、干部人事科、教育培训科。

第二部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国共产党柳州市委员会政法委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1732.64万元，同比增加47.02万元，同比增长2.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1732.64万元，同比增加47.02万元，同比增长2.8%。其中：

一般公共财政预算拨款1732.64万元，占收入总预算100%,同比增加47.02万元，同比增长2.8%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款收入增加，增加的主要原因：人员经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算1732.64万元，基本支出预算1009.64万元，占支出总预算的58.3%,同比增加105.02万元，同比增长11.6%。项目支出预算723万元，占支出总预算的41.7%,同比减少58万元，同比下降7.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出1394.16万元；占支出总预算80.5%，同比减少6.39万元，同比下降0.5%，主要用于工资福利支出及项目支出等。

2. 社会保障和就业支出165.97万元，占支出总预算9.6%，同比增加15.1万元，同比增长10%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

3. 卫生健康支出95.92万元，占支出总预算5.5%，同比增加31.41万元，同比增长48.7%，主要用于行政单位医疗。

4. 住房保障支出76.58万元，占支出总预算4.4%，同比增加6.89万元，同比增长9.9%，主要用于行政单位住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1009.64万元，占一般公共预算拨款支出预算58.3%，同比增加105.02万元，同比增长11.6%。

2.项目支出预算723万元，占支出总预算的41.7%,同比减少58万元，同比下降7.4%。

2022年支出预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款支出增加，增加的主要原因：人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算1732.64万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1732.64万元;支出包括：一般公共服务支出1394.16万元，社会保障和就业支出165.97万元，卫生健康支出95.92万元，住房保障支出76.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出1732.64万元，其中：基本支出1009.64万元，项目支出723万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行671.16万元，全部为基本支出。主要用于日常办公开支、工资福利支出等。

（二）一般行政管理事务723万元，全部为项目支出。主要用于全市综合治理，维护社会稳定等专项工作。

（三）行政单位离退休12.82万元，全部为基本支出。主要用于行政单位离退休。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出102.11万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出51.05万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗49.78万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗。

（七）公务员医疗补助46.14万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助。

（八）住房公积金76.58万元，全部为基本支出。主要用于行政单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1009.64万元，其中：

（一）人员经费871.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费137.93万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算16.76万元，比2021 年（上一年）预算21.71万元，同比减少4.95万元，同比下降22.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：2022年暂无出国计划安排。

（二）公务接待费2022年预算16.76万元，同比减少4.95万元，同比下降22.8%，减少原因：落实中央八项规定，严格控制公务接待开支。主要用于公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平，原因：2022年无购置公务用车计划。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算42万元，同比减少48万元，下降53.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算42万元,占政府采购预算的100%，同比减少48万元，下降53.3%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算42万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算137.93万元，同比增加5.59万元，同比增长4.2%，主要用于行政机构办公开支。行政运行经费增加的原因: 人员变动等。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

中国共产党柳州市委员会政法委员会2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出360万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，是：综治经费，预算金额360万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。