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目 录

第一部分：柳州军队离休退休干部静兰休养所单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州军队离休退休干部静兰休养所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州军队离休退休干部静兰休养所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州军队离休退休干部静兰休养所概况

一、主要职责

本单位主要职能是服务与管理移交地方的军队离休退休干部。

二、机构设置情况

柳州市离休退休干部静兰休养所为柳州市退役军人事务局所属二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，单位人员编制12人，目前在编9人，其中，领导3人，工作人员6人。设办公室（含财务）、行政科（含卫生所）等2个科室，并配有专职医师1人。

第二部分：柳州军队离休退休干部静兰休养所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州军队离休退休干部静兰休养所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算656.48万元，同比减少104.93万元，同比下降13.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款656.48万元;支出包括：社会保障和就业支出625.8万元，卫生健康支出17.89万元，住房保障支出12.79万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算656.48万元，同比减少104.93万元，同比下降13.8%。其中：

一般公共财政预算拨款656.48万元，占收入总预算100%,同比减少104.93万元，同比下降13.8%。

2022年收入预算总体减少主要是社会保障和就业支出减少，主要原因为卫生健康减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算656.48万元，基本支出预算183.02万元，占支出总预算的27.9%,同比减少567.39万元，同比减75.6%。项目支出预算473.46万元，占支出总预算的72.1%,同比增加462.46万元，同比增加4204.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出625.8万元，占支出总预算95.3%，同比减少41.28万元，同比下降6.2%。主要原因为无军籍退休职工自然减员。

2.卫生健康支出17.89万元，占支出总预算2.7%，同比减少124.89万元，同比减少87.5%。主要原因为无离退休干部和无军籍职工医疗费 。

3.住房保障支出12.79万元，占支出总预算2%，同比减少0.63万元，同比减少4.7%。主要原因为在职人员减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算183.02万元，占一般公共预算拨款支出预算27.9%,，同比减少567.39万元，同比减少75.6%。主要原因为无军籍退休职工退休费改为项目支出。

2.项目支出预算473.46万元，占支出总预算的72.1%,同比增加462.46万元，同比增加4204.8%。主要原因为无军籍退休职工退休费改为项目支出。

2022年支出预算总体减少主要是基本支出减少，主要原因为其他退役安置支出减少。主要原因为无军籍退休职工自然减员、无离退休干部和无军籍职工医疗费 。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算656.48万元，收入包括：一般公共财政预算拨款656.48万元。支出包括：社会保障和就业支出625.8万元，卫生健康支出17.89万元，住房保障支出12.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出656.48万元，其中：基本支出183.02万元，项目支出473.46万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休8.5万元，全部为基本支出。主要用于基本支出中的退休人员经费和公共经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.05万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出8.53万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）军队移交政府的离退休安置118.26万元用于基本支出，473.46万元为项目支出。基本支出主要用于在职人员工资福利及商品服务支出；项目支出主要用于军籍退休职工工资。

（五）行政单位医疗8.31万元，全部为基本支出。主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

（六）公务员医疗补助9.58万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）住房公积金12.79万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出183.02万元，其中

（一）人员经费155.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费27.38万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.36万元，比2021年（上一年）预算0.4万元，同比减少0.04万元，同比减少10%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.36万元，同比减少0.04万元，同比减少10%。主要用于接待各级领导、上级领导、兄弟省份、市县退役军人事务部门等单位的工作人员。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算27.38万元，同比减少1.74万元，同比减少6%，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费及一般设备购置费。行政运行经费减少的原因:在编职工减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

其中：2022年本单位无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州军队离休退休干部静兰休养所2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出473.46万元。其中：无军籍退休职工退休费，预算金额473.46万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。