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目 录

第一部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：我所在市委、市政府和自治区退役军人事务厅军休处的指导下，在市退役军人事务局的直接领导下，认真贯彻落实党的军休服务管理工作方针和政策，以服务管理为主线，以落实"两个待遇"为重点，大力发展军休事业，努力实现"老有所养、老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所教"的"六有"目标，让军休干部高高兴兴地安度晚年。

（二）年度主要工作目标任务：立足"老有所为"，全力打造胜利军休所红色品牌；着眼"老有所学"，尽心创建胜利军休所军休干部文化养生品牌；发挥"老有所乐"，努力提升胜利军休所军休干部幸福感；共同筹划，继续推进鸿福老年公寓养护楼建设。

二、机构设置情况

柳州市军队离休退休干部胜利休养所为柳州市退役军人事务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

我单位编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。编制人数12人，年末实有人数12人。

第二部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市军队离休退休干部胜利休养所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算465.51万元，同比增加119.79万元，同比增长34.6%，收入包括：一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算465.51万元，同比增加119.79万元，同比增长34.6%。其中：

一般公共财政预算拨款465.51万元，占收入总预算100%,同比增加119.79万元，同比增长34.6%。

2022年收入预算总体增加主要是卫生健康增加，增加的主要原因：公务员医疗补助和离退休人员医疗补助安排2022年度费用。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算465.51万元，基本支出预算248.42万元，占支出总预算的53.4%,同比减少97.3万元，同比下降28.1%。项目支出预算217.09万元，占支出总预算的46.6%,同比增加217.09万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出221.68万元；占支出总预算47.6%，同比增加0.44万元，同比增长0.2%。

2.卫生健康支出226.55万元，占支出总预算48.7%，同比增加118.97万元，同比增长110.6%。

3.住房保障支出17.27万元，占支出总预算3.7%，同比增加0.37万元，同比增长2.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算248.42万元，占一般公共预算拨款支出预算53.4%，同比减少89.7万元，同比下降26.5%。

2.项目支出预算217.09万元；占支出总预算46.6%，同比增加209.49万元，同比增长2756.4%。

2022年支出预算总体增加，主要是公务员医疗补助增加，增加的主要原因：公务员医疗补助和离退休人员医疗补助安排2022年度费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算465.51万元， 收入包括：一般公共预算拨款本级465.51万元;支出包括：社会保障和就业支出221.68万元，卫生健康支出226.55万元，住房保障支出17.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出465.51万元，其中：基本支出248.42万元，项目支出217.09万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休14.19万元，其中：基本支出预算14.19万元，全部为基本支出。主要用于退休职工生活补助和退休职工公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.03万元，其中：基本支出预算23.03万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出11.52万元，其中：基本支出预算11.52万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员职业年金。

（四）军队移交政府的离退休人员安置172.95万元，其中：基本支出预算157.35万元，项目支出预算15.6万元。主要用于人员经费和公用经费。

（五）行政单位医疗11.23万元，其中：基本支出预算11.23万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员医疗保险。

（六）公务员医疗补助215.33万元，其中：基本支出预算13.83万元，项目支出预算201.5万元。主要用于缴纳在编人员公务员医疗补助和特殊人员医补。

（七）住房公积金17.27万元，其中：基本支出预算17.27万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出248.42万元，其中：

（一）人员经费211.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.48万元，比2021年预算0.48万元，无增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

（二）公务接待费2022年预算0.48万元，2021年预算0.48万元，无增减。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况,本单位日常公用经费和人员经费均为军队移交政府的离退休人员安置经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。2022年本单位无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出201.5万元。其中：本级有1个绩效考核项目是：公务员医疗补助，预算金额201.5万元，均为离退休军休干部年度医疗统筹费用。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。