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目 录

第一部分：柳州市爱国卫生服务所单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市爱国卫生服务所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市爱国卫生服务所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市爱国卫生服务所概况

一、主要职责

（一）协助完成市爱国卫生运动委员会办公室日常业务工作；

（二）协助组织协调全市开展爱国卫生及控烟工作；

（三）协助组织指导全市开展除四害工作；

（四）协助组织指导全市开展卫生创建工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市爱国卫生服务所是柳州市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市爱国卫生服务所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市爱国卫生服务所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算194.97万元，同比增加22.66万元，同比增长13.2%，收入包括：一般公共财政预算拨款194.97万元;支出包括：社会保障和就业支出18.66万元；卫生健康支出167.65万元；住房保障支出8.65万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算194.97万元，同比增加22.66万元，同比增长13.2%。其中：

一般公共财政预算拨款194.97万元，占收入总预算100%,同比增加22.66万元，同比增长13.2%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算资金增加，增加的主要原因：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算194.97万元，基本支出预算136.15万元，占支出总预算的69.8%,同比增加33.43万元，同比增长32.6%。项目支出预算58.82万元，占支出总预算的30.2%,同比减少10.77万元，同比下降15.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出18.66万元；占支出总预算9.6%，同比增加2.23 万元，同比增长15.6%。

2.卫生健康支出167.65万元，占支出总预算86%，同比增加19.38 万元，同比增长13.1%。

3.住房保障支出8.65万元，占支出总预算4.4%，同比增加1.05 万元，同比增长13.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算136.15万元，占一般公共预算拨款支出预算69.8%，同比增加33.43万元，同比增长32.6%。

2.项目支出预算58.82万元；占支出总预算30.2%，同比减少10.77万元，同比下降15.5%。

从支出功能分类科目角度分析，2022年支出预算总体增加的主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房和保障支出增加；从支出结构分类角度分析，2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员增加，人员经费及公用经费随之相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算194.97万元， 收入包括：一般公共预算拨款194.97万元;支出包括：社会保障和就业支出18.66万元，卫生健康支出167.65万元，住房保障支出8.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出194.97万元，其中：基本支出136.15万元，项目支出58.82万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休1.36万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.54万元，全部为基本支出。主要用于职工基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出5.77万元，全部为基本支出。主要用于职工职业年金缴费。

（四）其他卫生健康管理事务支出162.03万元，其中：基本支出预算103.21万元，项目支出预算58.82万元。主要用于人员经费支出和公共经费支出。

（五）事业单位医疗5.62万元，全部为基本支出。主要用于职工医疗保险缴费。

（六）住房公积金8.65万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出136.15万元，其中：

（一）人员经费122.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出。

（二）公用经费13.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.28万元，比2021 年预算0.18万元同比增加0.105万元，同比增长60%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比增加0.105万元，同比增长60%，增加原因：按照定额标准预算公务接待经费开支。主要用于接待上级调研指导卫生服务相关工作。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算48.35 万元，同比增加0.21 万元，增长0.4%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.10 万元,占政府采购预算的0.2%，同比减少3.04万元，下降96.8%。

分散采购预算48.25 万元，占政府采购预算的99.8%，同比增加3.25 万元，增长7.2%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算48.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算48.35万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2022年事业单位运行预算13.41万元，同比增加4.92万元，同比增长57.9%，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用等。事业单位运行经费增加的原因:人员增加，日常公用经费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。