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目 录

第一部分：柳州市柳铁中心医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳铁中心医院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市柳铁中心医院2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳铁中心医院部门概况

一、主要职责

（一）医疗功能。医疗工作是以诊疗和护理两大业务为主体，并与医院医技部门密切配合形成医疗整日为患者服务。

（二）教学功能。为不同专业、不同层次的卫生技术人员提供临床实践教育和实习机会，为在职人员提供继续教育，更新知识和技术训练，提高医疗质量，适应医学科技发展的需要。

（三）科学研究功能。医院是医疗实践的场所，临床的问题是科学研究的课题，通过研究解决医疗难点，又能推动医疗教学的发展。

（四）预防和社区卫生服务。医院诊治患者，进行预防保健工作，成为人民群众健康保健的服务中心。

（五）以提高医院整体服务水平为重点，以深化医改为契机，凝心聚力，改革创新，深入实施人才强院、质量兴院、科技盛院战略，全力推进我院各项事业稳步可持续发展。

二、机构设置情况

广西柳州市柳铁中心医院创立于1946年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院。医院学科齐全，设有临床科室40个，医技科室12个，社区卫生服务中心2个，社区卫生服务站2个。

第二部分：柳州市柳铁中心医院2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳铁中心医院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算76,963万元，同比增加1,387万元，同比增长2%，收入包括：一般公共预算拨款148万元、事业收入73,000万元、上级补助收入1,855、其他收入1,300万元;支出包括：卫生健康支出76,963万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算76,963万元，同比增加1,387万元，同比增长2%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款148万元，占收入总预算0.2%,同比增加92.83万元，同比增长168%，增长原因：出租场所增加，导致租金返还收入增加。

（二）单位资金预算收入76,155万元，占收入总预算99%,同比增加4,339万元，同比增长6%。

（三）上年结余（结转）收入660万元，占收入总预算0.8%,同比增加590万元，同比增长842%。

2022年收入预算总体增加主要是事业收入增加，增加的主要原因：一是预计2022年门诊人次增长;二是预计2022年出院人数增长;三是预计2022年开展新的诊疗项目。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算76,963万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比上年持平。项目支出预算76,963万元，占支出总预算的100%,同比增加1,387万元，同比增长2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.卫生健康支出76,963万元；占支出总预算100%，同比增加1,387万元，同比增长2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，占一般公共预算拨款支出预算0%，同比上年持平。

2.项目支出预算76,963万元；占支出总预算100%，同比增加1,387万元，同比增长2%。

2022年支出预算总体增加主要是预计2022年医疗工作量增加，导致各项支出增加，增加的主要原因：医院工作量增加，导致医院水电费、维修费、维保费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算148万元，收入包括：一般公共预算拨款148万元;支出包括：卫生健康支出148万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出148万元，其中：基本支出0万元，项目支出148万元，具体支出预算如下：

（一）卫生健康支出148万元，其中：全部为项目支出。主要用于医院建筑物、空调机组、变压器维修。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出0万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2021年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算660万元，同比增加660万元。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算660万元,占政府采购预算的100%，同比增加660万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算660万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过单位资金安排采购支出预算660万元.

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2022年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指按部门预算隶属关系从同级财政部门取得的各类拨款。

二、事业收入：指医院开展医疗服务活动及其辅助活动、科研教学活动实现的收入。

三、经营收入：指医院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指医院取得的除财政拨款收入、事业收入、上级拨款收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。