博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市救助管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市救助管理站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市救助管理站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市救助管理站概况

一、主要职责

柳州市救助管理站坚持国家、社会及个人救助相结合的方针，秉持"自愿救助，无偿救助"原则，坚持预防是前提、救助是基础、管理是手段、教育是重点、保护是根本的工作理念，开展执行以下社会事务管理职能。

（一）对流浪未成年人、困境未成年人以及留守儿童的救助保护工作；

（二）对特殊受助人员的跨省际接送工作；

（三）对街头流浪乞讨人员的主动劝导、救助工作；

（四）对流浪危重病人、传染病人、精神病人的救助救治工作；

（五）对突发事件中人员的安置和分流工作；

（六）对受家庭暴力危害的妇女儿童的维权、庇护工作；

（七）对有需求的救助人员提供专业社会工作介入服务工作，并通过各种载体和活动营造全社会关注弱势群体的良好社会氛围，切实维护弱势群体的合法权益。

二、机构设置情况

柳州市救助管理站始建于1953年，1963年6月定名为柳州市收容遣送所，2003年8月1日正式更名为柳州市救助管理站，2004年6月1日成立柳州市流浪儿童救助保护中心，实行两块牌子一套人马管理方式。2021年3月，经柳州市民政局报市委编委同意，撤销柳州市救助管理站加挂的柳州市流未成年人保护中心牌子，单独成立柳州市未成年人保护中心。柳州市救助管理站隶属于柳州市民政局管理，为财政全额拨款的正科级公益一类全额拨款事业单位，目前编制数41个。现有在编人员30人，编外聘用人员18人，公益性岗位人员12人。下设办公室、财务科、行政科、社工科、业务科、未保科、流动应急科七个科室。

第二部分：柳州市救助管理站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市救助管理站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算863.92万元，同比减少54.03万元，同比下降5.89%，收入包括：一般公共财政预算拨款863.92万元;支出包括：社会保障和就业支出749.31万元，卫生健康支出68.63万元，住房保障支出45.98万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算863.92万元，同比减少54.03万元，同比下降5.89%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款863.92万元，占收入总预算100%,同比减少54.03万元，同比下降5.89%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比减少0万元，同比下降0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比减少0万元，同比下降0%。

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比减少0万元，同比下降0%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是一般公共财政预算拨款项目支出减少;二是人员减少，一般公共财政预算拨款基本支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算863.92万元，基本支出预算815.92万元，占支出总预算的94.44%,同比增加72.05万元，同比增长9.69%。项目支出预算48万元，占支出总预算的5.56%,同比减少126.08万元，同比下降72.43%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

1.行政运行545.29万元；占支出总预算63.1%，同比增加70.10万元，同比增长14.8%。

2.一般行政管理事务7万元，占支出总预算0.8%，同比减少3万元，同比下降30%。

3.行政单位离退休64.07万元，占支出总预算7.4%，同比增加14.07万元，同比增长28.1%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出61.30万元，占支出总预算7.1%，同比减少10.40万元，同比下降14.5%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出30.65万元，占支出总预算3.6%，同比增加减少5.20万元，同比下降14.5%。

6.流浪乞讨人员救助支出41万元，占支出总预算4.75%，同比减少123.08万元，同比下降75%。

7.行政单位医疗29.89万元，占支出总预算3.46%，同比减少9.86万元，同比下降24.8%。

8.公务员医疗补助38.74万元，占支出总预算4.48%，同比增加21.14万元，同比增长120%。

9.住房公积金45.98万元，占支出总预算5.31%，同比减少7.80万元，同比下降14.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算815.92万元，占占一般公共预算拨款支出预算的94.4%,同比增加72.05万元，同比增长9.7%

2.项目支出预算48万元，占支出总预算的5.6%,同比减少126.08万元，同比下降72.4%。

2022年支出预算总体增加（减少）主要是××增加（减少），增加（减少）的主要原因：一是人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金相应减少;二是救助类项目支出减少导致流浪乞讨人员救助支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算863.92万元， 收入包括：一般公共预算拨款支出预算863.92万元;支出包括：行政运行545.29万元，一般行政管理事务7万元，行政单位离退休64.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.30万元，机关事业单位职业年金缴费支出30.65万元，流浪乞讨人员救助支出41万元，行政单位医疗29.89万元，公务员医疗补助38.74万元，住房公积金45.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出863.92万元，其中：基本支出815.92万元，项目支出48万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行545.29万元，其中：基本支出预算545.29万元，项目支出预算0万元。主要用于机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等。

（二）一般行政管理事务7万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算7万元。主要用于办公设备采购及体检费。

（三）行政单位离退休64.07万元，其中：基本支出预算64.07万元，项目支出预算0万元。主要用于离休人员工资及离退休人员公用经费、津补贴等。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出61.30万元，其中：基本支出预算61.30万元，项目支出预算0万元。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出30.65万元，其中：基本支出预算30.65万元，项目支出预算0万元。主要用于支付机关事业单位职业年金缴费。

（六）流浪乞讨人员救助支出41万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算41万元。主要用于流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡等。

（七）行政单位医疗29.89万元，其中：基本支出预算29.89万元，项目支出预算0万元。主要用于行政单位医疗。

（八）公务员医疗补助38.74万元，其中：基本支出预算38.74万元，项目支出预算0万元。主要用于支付公务员医疗补助。

（九）住房公积金45.98万元，其中：基本支出预算45.98万元，项目支出预算0万元。主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出815.92万元，其中：

（一）人员经费715.56万元，主要包括：工资福利支出，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金等。

（二）公用经费100.36万元，主要包括：商品和服务支出，办公费，差旅费，邮电费，维修费等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算1.32万元，比2021 年（上一年）预算1.48万元，同比减少0.16万元，同比下降10.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.32万元，同比减少0.16万元，同比下降10.8%，减少原因：因救助量下降，公务接待量相应减少。 主要用于接待上级部门到站检查及接待外站护送受助人员返乡等。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

（一）2022年单位政府性基金预算支出0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

（二）基本支出0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

（三）项目支出0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。结转下年支出0万元，2021 年（上一年）结转下年支出0万元，同比上年持平。

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

（一）2022年单位国有资本经营预算支出0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

（二）基本支出0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。

（三）项目支出0万元，2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。结转下年支出0万元，2021 年（上一年）结转下年支出0万元，同比上年持平。

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2万元，同比减少51.65万元，下降96.3%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比上年持平。

分散采购预算2万元，占政府采购预算的100%，同比减少51.65万元，下降96.3%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算545.29万元，同比增加70.1万元，同比增长14.8%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费增加的原因:社保基数上调，机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金等增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。