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目 录

第一部分：柳州市农田建设指导站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农田建设指导站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农田建设指导站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农田建设指导站概况

一、主要职责

（一）协助开展全市农田整治、农田水利建设等农田建设相关的发展规划编制工作。

（二）组织对全市农田整治、农田水利建设等项目进行调查研究和技术推广。根据项目需求，指导县区申报农田建设项目。

（三）负责开展全市农田整治、农田水利建设等技术指导和培训工作。

（四）负责开展全市耕地质量提升、永久基本农田保护、农业综合开发等项目建设的技术指导工作。

（五）协助开展农田整治、农田水利建设等项目的评审、验收等相关工作。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农田建设指导站为市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市农田建设指导站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农田建设指导站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算248.81万元，同比增加10.97万元，同比增长4.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款248.81万元;支出包括：社会保障和就业支出46.60万元、卫生健康支出10.05万元、农林水支出176.69万元、住房保障支出15.47万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算248.81万元，同比增加10.97万元，同比增长4.6%。其中：

一般公共财政预算拨款248.81万元，占收入总预算100%,同比增加10.97万元，同比增长4.6%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算收入增加，增加的主要原因：购置公务用车一辆。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算248.81万元，基本支出预算232.02万元，占支出总预算的93.3%，同比减少2.72万元，同比下降1.2%。项目支出预算16.79万元，占支出总预算的6.7%,同比增加13.69万元，同比增长441.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出46.60万元，占支出总预算18.7%，同比减少0.34万元，同比下降0.7%。减少的主要原因是职工特殊岗位津贴减免致工资福利支出减少，而按工资福利比例相应减少养老保险、职业年金。

2.卫生健康支出10.05万元，占支出总预算4%，同比减少0.73万元，同比下降6.8%。减少的主要原因是职工特殊岗位津贴减免致工资福利支出减少，而按工资福利比例相应减少医疗保险。

3.农林水支出176.69万元，占支出总预算71%，同比增加13.04万元，同比增长8%。增加的主要原因是购置公务用车。

4.住房保障支出15.47万元，占支出总预算6.2%，同比减少1.01万元，同比下降6.1%。减少的主要原因是职工特殊岗位津贴减免致工资福利支出减少，而按工资福利比例相应减少住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算232.02万元，占一般公共预算拨款支出预算93.3%，同比减少2.72万元，同比下降1.2%。

2.项目支出预算16.79万元，占支出总预算6.7%，同比增加13.69万元，同比增长441.6%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因是购置公务用车。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算248.81万元， 收入包括：一般公共预算拨款248.81万元;支出包括：社会保障和就业支出46.60万元，卫生健康支出10.05万元，农林水支出176.69万元，住房保障支出15.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出248.81万元，其中：基本支出232.02万元，项目支出16.79万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休15.66万元，全部为基本支出预算。主要用于事业单位开支的退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费20.62万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费10.31万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗10.05万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员由单位缴纳的医疗保险支出。

（五）事业运行159.90万元，全部为基本支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出：根据规定支出的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，按规定的开支标准安排的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（六）其他农业农村16.79万元，全部为项目支出。主要用于公务用车购置和办公设备购置。

（七）住房公积金15.47万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出232.02万元，其中：

（一）人员经费210.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费21.67万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算16.39万元，比2021年预算2.35万元，同比增加14.04万元，同比增长597.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.39万元，同比增加0.04万元，同比增长11.4%，增加原因：在职在编人员增加，对应经费增加。主要用于上级部门检查指导工作，同级及下级单位业务工作交流而开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算16.00万元，同比增加14万元，同比增长700%，增加原因：新购置公务用车一辆。主要用于公务用车购置及公务用车的日常运行维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算14.00万元，同比增加14万元，主要用于新购置公务用车一辆,增加原因：原公务用车已达报废条件，不能继续安全运行，为保障业务工作的出行安全，需新购置公务用车一辆。

2.公务用车运行维护费2022年预算2.00万元，同比上年持平，主要用于公务车辆的维修、加油、保险、过路费等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算16.79万元，同比增加13.69万元，增长441.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算16.79万元,占政府采购预算的100%，同比增加13.69万元，增长441.6%。

按政府采购项目类型分为货物类采购,货物类采购预算16.79万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算16.79万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算20.97万元，同比增加2.02万元，同比增长10.7%，主要用于事业单位为保证日常运行发生的基本支出。事业运行经费增加的主要原因是在职人数增加，计提的运行经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：其他用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。