博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农村合作经济经营管理站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农村合作经济经营管理站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农村合作经济经营管理站概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.参与推进农村集体产权制度改革和农村集体经济组织发展工作；

2.参与推进新型农业经营主体建设与发展工作，指导开展农村集体经济组织资产规范化管理工作。负责统计和分析农村经营管理情况工作；

3.参与推进农村宅基地改革和管理工作；

4.协助开展农村土地承包、减轻农民负担、农业产业化经营、农村社会化服务体系建设等工作；

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度工作目标任务

1.农村集体产权制度改革与三变改革：全市农村集体经济组织清产核资完成率100%，村级农村集体经济组织三变试点60%以上。

2.新型经营主体培育：新增市级以上农业产业化重点龙头企业10家、新增示范合作社（家庭农场）15家。

3.农业社会化服体系培育：培育1个农业社会化服体系试点。

4.农业产业化和合作社项目：计划安排项目15个以上。

5.家庭农场倍增：计划新增家庭农场数量10%以上。

6.构建和谐营商环境：计划到非公所有制经济发展经营主体、民营企业，调研服务100家次以上。

措施：及时制定工作方案，将任务分解到各县区；组织业务培训，开展业务指导；收集典型试点经验并组织县区业务交流学习；开展工作检查，工作进展通报等。

二、机构设置情况

柳州市农村合作经济经营管理站为市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位,单位编制数12人,2021年年末实有人数6人。

第二部分：柳州市农村合作经济经营管理站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农村合作经济经营管理站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算139.53万元，同比增加3.34万元，同比增长2.5%，收入来源全部为一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出25.29万元、卫生健康支出13.73万元、农林水支出91.23万元、住房保障支出9.28万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算139.53万元，同比增加3.34万元，同比增长2.5%。其中：一般公共财政预算拨款139.53万元，占收入总预算100%,同比增加3.34万元，同比增长2.5%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是年初预算增加退休人员的公务员医疗补助，二是年初预算增加其他对个人和家庭的补助（按在职人员工资总额的5%编制，主要用于未列入单位预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算139.53万元，基本支出预算131.43万元，占支出总预算的94.2%,同比增加4.99万元，同比增长3.9%。项目支出预算8.10万元，占支出总预算的5.8%,同比减少1.65万元，同比下降16.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 社会保障和就业支出25.29万元,占支出总预算18.1%，同比减少0.72万元，同比下降2.8%。

2．卫生健康支出13.73万元，占支出总预算9.8%，同比增加4.01万元，同比增长41.3%。

3．农林水支出91.23万元，占支出总预算65.4%，同比增加0.77万元，同比增长0.9%。

4．住房保障支出9.28万元，占支出总预算6.7%，同比减少0.72万元，同比下降7.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算131.43万元，占一般公共预算拨款支出预算94.2%，同比增加4.99万元，同比增长3.9%。

2.项目支出预算8.10万元；占支出总预算5.8%，同比减少1.65万元，同比下降16.9%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是年初预算增加退休人员的公务员医疗补助，二是年初预算增加其他对个人和家庭的补助（按在职人员工资总额的5%编制，主要用于未列入单位预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算139.53万元，收入来源为一般公共预算拨款139.53万元;支出包括：社会保障和就业支出25.29万元、卫生健康支出13.73万元、农林水支出91.23万元、住房保障支出9.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出139.53万元，其中：基本支出131.43万元，项目支出8.10万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休6.73万元，全部为基本支出，主要用于单位离退休人员生活补助、物业补贴、春节慰问费等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.37万元，全部为基本支出。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出6.18万元，全部为基本支出，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗6.03万元，全部为基本支出，主要用于单位职工基本医疗支出。

（五）公务员医疗补助7.70万元，全部为基本支出，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助支出。

（六）行政运行83.13万元，全部为基本支出，主要用于在职人员工资、津补贴发放、单位运行经费支出。

（七）住房公积金9.28万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（八）行业业务管理8.10万元，全部为项目支出，主要用于开展农村集体产权制度改革、新型农业经营主体建设、农业产业化项目核查、督查、验收等工作

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出131.43万元，其中：

（一）人员经费112.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等；

（二）公用经费18.50万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.24万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.24万元，同比上年持平。主要用于上下级业务往来交流接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.10万元，同比增加0.35万元，增长46.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.10万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.35万元，增长46.7%。

按政府采购项目类型分货物类采购1.10万元，占政府采购预算的100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.10万元，占政府采购预算的100%。

十一、政府购买服务预算情况说明

本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算18.5万元，同比增加0.59万元，同比增长3.3%，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

行政运行经费增加的原因:年初预算增加福利费支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。