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目 录

第一部分：柳州市人民政府办公室部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府办公室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府办公室部门概况

一、主要职责

（一）柳州市人民政府办公室为协助市人民政府领导同志处理市人民政府日常工作的市人民政府工作部门，承担着市政府的日常政务和事务性工作。主要职责如下：

（二）负责市人民政府会议的准备工作，协助市人民政府领导组织实施会议的决定事项。

（三）协助市人民政府领导审核、起草以市人民政府、市人民政府办公室名义下发或上报的文件。

（四）承办各委、办、局、各基层单位请示及上级转来公文和人民群众来信。

（五）根据市人民政府领导批示或办文需要，组织协调有关事项。

（六）协助市人民政府领导处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）办理人民代表、政协委员的意见和提案。督促检查各部门及各县（区）对自治区和市人民政府文件、市人民政府会议决定事项、市人民政府领导重要指示的执行情况。

（八）收集区内外及本市的重要政务、经济信息，进行调研研究，反映情况，提出建议，为市领导决策服务。

（九）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导反映重要情况，协助市直各部门、各县（区）、各基层单位向市人民政府反映重要问题。

（十）负责调处应由市人民政府处理的土地、山林、水利纠纷。

（十一）负责上级文电的传阅及领导批办事项的办理。

（十二）负责行政事务工作，为市领导工作提供服务。

（十三）办理市人民政府领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位7个，分别是：柳州市人民政府办公室，柳州市人民政府驻北京联络处，柳州市人民政府驻上海联络处，柳州市人民政府驻广州办事处，柳州市人民政府驻深圳办事处，柳州市人民政府驻南宁办事处，柳州市人民政府机关后勤服务中心

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是柳州市政府热线"12345"。

根据《柳州市人民政府办公室关于调整市政府办公室内设机构职责分工的通知》，机关内设22个科室，分别为： 综合秘书科、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、第六秘书科、第七秘书科、第八秘书科、综合一科、综合二科、人事科、行政科、文书科、信息科、督查科、督办一科、督办二科、值班室、综合协调科、机关党委、参事协调科。

第二部分：柳州市人民政府办公室2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算4229.96万元，同比增加487.57万元，同比增长13.03%，收入包括：一般公共财政预算拨款收入4229.96万元;支出包括：一般公共服务支出3250.11万元、社会保障和就业支出489.92万元、卫生健康支出281.35万元、住房保障支出208.58万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算4229.96万元，同比增加487.57万元，同比增长13.03%。其中：

一般公共财政预算拨款4229.96万元，占收入总预算100%,同比增加487.7万元，同比增长13.03%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是合并柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室预算;二是政府热线聘用人员人数增加，聘用人员经费增长;三是公用经费标准提高，公用经费预算增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算4229.96万元，基本支出预算3437.11万元，占支出总预算的81.26%,同比增加778.42万元，同比增长29.28%。项目支出预算792.85万元，占支出总预算的18.74%,同比减少271.85元，同比下降25.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

1、行政运行1806.24万元，占支出总预算42.70%，同比增加286.98万元，同比增长18.89%。

2、一般行政管理事务771.85万元，占支出总预算18.25%，同比增加41.26万元，同比增长5.65%。

3、专项业务及机关事务管理21万元，占支出总预算0.50%，同比减少1万元，同比下降4.55%。

4、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出651.02万元，占支出总预算15.39%，同比增加237.82万元，同比增长57.56%。

5、行政单位离退休72.76万元，占支出总预算1.72%，同比增加13.47万元，同比增长22.72%。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出278.11万元，占支出总预算6.57%，同比增加7.99万元，同比增长2.96%。

7、行政单位医疗135.58万元，占支出总预算3.21%，同比增加3.89万元，同比增长2.95%。

8、住房公积金208.58万元，占支出总预算4.93%，同比增加5.99万元，同比增长2.96%。

9、公务员医疗补助145.77万元，占支出总预算3.45%，同比增加88.82万元，同比增长155.96%。

10、机关事业单位职业年金缴费支出139.06万元，占支出总预算3.29%，同比增加4万元，同比增长2.96%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3437.11万元，占一般公共预算拨款支出预算81.26%，同比增加778.42万元，同比增长29.28%。

2.项目支出预算792.85万元；占支出总预算18.74%，同比减少271.85万元，同比下降25.53%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出的增加，表现在行政运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加，增加的主要原因：一是合并柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室预算;二是政府热线聘用人员人数增加，聘用人员经费增长;三是公用经费标准提高，公用经费预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算4229.96万元，收入全部为一般公共预算拨款（本级），无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。支出包括：一般公共服务支出3250.11万元、社会保障和就业支出489.92万元、卫生健康支出281.35万元、住房保障支出208.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出4229.96万元，其中：基本支出3437.11万元，项目支出792.85万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行支出1806.24万元，为保障市政府办公室及驻外办事处正常运转的基本支出。主要包括以下内容：基本工资，津贴补贴，绩效考评奖励，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，工会经费，其他交通费用，其他对个人和家庭补助等。

（二）一般行政管理事务支出771.85万元，为本系统各单位完成专项业务工作发生的项目支出。主要包括以下内容：办公网络维护及信息安全维护，移动办公运维服务，应急系统维保服务费，第一会议室系统升级改造，广西市长协会会费及交流费用，政府参事经费，调研经费，"三大纠纷"调处工作经费，督查室督办经费，处理信访突发事件专项经费，修缮费，"一个号码管服务"运行管理费，工作平台系统维护费，通讯线路租用及邮电费等。

（三）专项业务及机关事务管理21万元，全部为市政府办完成政府公报工作的项目支出。主要包括政府公报编制专项经费。

（四）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出651.02万元，为保障市政府热线"12345"正常运转的基本支出。主要包括以下内容：基本工资，津贴补贴，绩效考评奖励，工伤保险，失业保险，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，其他对个人和家庭补助等。

（五）行政单位离退休72.76万元，为市政府办公室及驻外办事处退休人员各项基本支出。主要包括：退休干部春节慰问经费，物业服务补贴，离退休人员生活补助，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休公用支出等。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出278.11万元，为本系统各单位在职在编工作人员机关事业单位基本养老保险经费。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出139.06万元，为本系统各单位在职在编工作人员机关事业单位职业年金经费。

（八）行政单位医疗135.58万元，为本系统各单位医疗保险（含生育保险）。

（九）公务员医疗补助145.77万元，为本系统各单位公务员医疗补助、退休人员公务员医疗补助。

（十）住房公积金208.58万元，为本系统各单位编内在职住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出3437.11万元，其中：

（一）人员经费2976.91万元，主要包括：（1）工资福利支出2858.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助118.42万元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费460.21万元，为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算27.82万元，比2021年（上一年）预算30.37万元，同比减少2.55万元，同比减少8.40%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算11.82万元，同比增加1.45万元，同比上涨13.98%，增加原因：一是2022年合并柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室预算，接待费基数增加；二是人数增加，基本支出中接待费增加。主要用于符合规定的公务往来接待活动。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算16万元，同比减少4万元，同比下降20%，减少原因：市人民政府驻南宁办事处3辆公务用车经费未生成项目经费。主要用于行政机关单位保留公务用车日常发生的加油、车辆维修、过路费等开支，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算16万元，同比减少4万元，同比下降20%。减少原因：市人民政府驻南宁办事处3辆公务用车经费未在2022年预算中生成项目经费。主要用于行政机关单位保留公务用车日常发生的加油、车辆维修、过路费等开支。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算154.20万元，同比增加53.80万元，增长53.59%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算154.20万元,占政府采购预算的100%，同比2021年政府集中采购预算67.5万元增加86.7万元，增长128.44%。

2022年无分散采购预算，2021年分散采购预算32.9万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算87.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购66.52万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算154.20万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1806.24万元，同比增加286.98万元，同比增长18.89%，为保障市政府办公室及驻外办事处正常运转的基本支出。主要包括以下内容：基本工资，津贴补贴，绩效考评奖励，住房公积金，办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费用，会议费，培训费，工会经费，其他交通费用，其他对个人和家庭补助等。行政运行经费增加的主要原因：一是合并柳州市人民政府调解处理土地山林水利纠纷办公室预算;二是政府热线聘用人员人数增加，聘用人员经费增长;三是公用经费标准提高，公用经费预算增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制11辆，2022年本部门实有在编车辆11辆，车辆为各定编车辆所在单位所有，按用途划分：主要领导干部用车1辆，应急保障用车10辆。其中：机关本级核定公务用车编制1辆，实有公车1辆；市政府驻北京联络处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻上海联络处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻广州办事处核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；市政府驻深圳办事处核定公务用车编制1辆，实有1辆公车；市政府驻南宁办事处核定公务用车编制3辆，实有3辆公车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。