博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市公安局柳东分局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公安局柳东分局 2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市公安局柳东分局2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公安局柳东分局概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）管理户政，实施辖区内出入出境管理有关业务工作；

（四）指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织笔重点建设工程、部门的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（五）根据上级的维护稳定工作部署，掌握辖区内敌、政、社情动态，收集、上报各类情报信息，组织实施全区各项国内安全保卫工作，及时处置政治性不安定因素；

（六）公安队伍的建设和管理；

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市公安局柳东分局为市公安局管理的正科级财政独立核算行政单位，内设机构共有17个科、所、队，其中政秘科、纪检监督室、户政科、内保科4个职能科室；国保大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、法制大队5个专业大队；阳和责任区刑侦大队、柳东综合刑侦大队、官塘责任区刑侦大队、花岭责任区刑侦大队4个刑侦大队；新城派出所、官塘派出所、雒容派出所、柳洛派出所4个派出所 。

第二部分：柳州市公安局柳东分局2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市公安局柳东分局2022年预算情况说明

柳东公安分局2022年开始从市局划转，第一次进行预算编制，数据与上一年没有可比性。

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1,567.32万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1,567.32万元；支出包括：公共安全支出1,220.33万元、社会保障和就业支出165.31万元、卫生健康支出99.03万元、住房保障支出82.65万元。柳东公安分局2022年开始从市局划转，第一次进行预算编制，数据与上一年没有可比性。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1,567.32万元，柳东公安分局2022年开始从市局划转，第一次进行预算编制，数据与上一年没有可比性。其中：

一般公共财政预算拨款1,567.32万元，占收入总预算100%。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1,567.32万元，基本支出预算1,567.32万元，占支出总预算的100%。柳东公安分局2022年开始从市局划转，第一次进行预算编制，数据与上一年没有可比性。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：公共安全支出1,220.33万元、社会保障和就业支出165.31万元、卫生健康支出99.03万元、住房保障支出82.65万元。

1. 公共安全支出1,220.33万元；占支出总预算77.9%。

2. 社会保障和就业支出165.31万元，占支出总预算10.5%。

3. 卫生健康支出99.03万元，占支出总预算6.3%。

4. 住房保障支出82.65万元，占支出总预算5.3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

其中，基本支出预算1,567.32万元，占一般公共预算拨款支出预算100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1,567.32万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1,567.32万元；支出包括：公共安全支出1,220.33万元、社会保障和就业支出165.31万元、卫生健康支出99.03万元、住房保障支出82.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1,567.32万元，其中：基本支出1,567.32万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行支出1,220.33万元，主要用于人员经费934.11万元，公用经费286.22万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出110.21万元，主要用于职工基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出55.10万元，主要用于职工职业年金缴费。

（四）行政单位医疗60.61万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

（五）公务员医疗补助38.41万元，主要用于职工医疗补助缴费。

（六）住房公积金支出82.65万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1,567.32万元，其中：

（一）人员经费1,281.10万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出，其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金以及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费286.22万元，主要包括：商品和服务支出，其中包括办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算59.15万元,因本单位2022年从柳州市公安局划出,为财政独立核算单位，所以无往年同比数据。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。

（二）公务接待费2022年预算3.15万元，主要用于相关工作任务发生的接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算56万元，主要用于本单位公务用车运行维护。

1.公务用车购置费2022年预算0万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算56万元，主要用于公务用车所需的车辆燃油费、维修费、保险费等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算支出安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1,220.33万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制28辆，2022年本单位实有在编车辆28辆，其中：28辆为柳州市公安局柳东分局所有，按用途划分：侦控用车1辆，保密用车1辆，巡逻指挥用车1辆，一般执法执勤用车25辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆；下属单位无核定公务用车编制车辆，无实有公车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万以上项目情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。