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目 录

第一部分：柳州市鱼峰区人民法院单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰区人民法院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、博彩采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰区人民法院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民法院单位概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。2022年柳州市鱼峰区人民法院的主要工作目标是：

（一）始终坚持学习贯彻习近平法治思想，坚持党对法院工作的绝对领导。

（二）始终坚持聚焦审判执行中心工作，在执法办案中服务经济社会高质量发展大局。

（三）始终坚持以人民为中心，努力满足新时代人民群众对公正司法的新需求。

（四）始终坚持改革创新，努力推进审判体系和审判能力现代化。

（五）始终坚持全面从严治党，着力培养高素质法官队伍。

（六）始终坚持主动接受监督，加强和改进法院工作。

二、机构设置情况

我院为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，从2020年起我院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，为全额拨款行政单位。共有立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、执行庭、审判监督庭、雒容人民法庭、阳和开发区人民法庭、办公室、政工科、监察室、法警大队等共计13个部门。

第二部分：柳州市鱼峰区人民法院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、博彩采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰区人民法院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3142.98万元，同比增加19.71万元，同比增长0.63%，收入包括：一般公共预算拨款3142.98万元;支出包括：公共安全支出2738.29万元、社会保障和就业支出197.03万元、卫生健康支出116.19万元、住房保障支出91.47万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3142.98万元，同比增加19.71万元，同比增长0.63%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3142.98万元，占收入总预算100%,同比增加19.71万元，同比增长0.63%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款的增加，增加的主要原因：一是案件数量的增长，相应的各项费用随之增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3142.98万元，基本支出预算1534.86万元，占支出总预算的48.83%,同比减少311.4万元，同比下降16.87%。项目支出预算1608.11万元，占支出总预算的51.17%,同比增加331.11万元，同比增长25.93%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为12类，其中：

1.公共安全支出2738.29万元；占支出总预算87.12%，同比增加109.79万元，同比增长4.18%。

2.社会保障和就业支出197.03万元，占支出总预算6.27%，同比减少57.18万元，同比下降22.49%。

3.卫生健康支出116.19万元，占支出总预算3.7%，同比减少2.27万元，同比下降1.92%。

4.住房保障支出91.47万元，占支出总预算2.91%，同比减少30.63万元，同比下降25.08%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算1534.86万元，占一般公共预算拨款支出预算48.83%，同比增加311.4万元，同比增长16.87%。

2.项目支出预算1608.11万元；占支出总预算51.17%，同比增加331.11万元，同比增长25.93%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出预算增加，增加的主要原因：案件数量增加，随之配套费用支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算3142.98万元，收入包括：一般公共预算拨款3142.98万元，上年结转结余0万元;支出包括：公共安全支出2738.29万元，社会保障和就业支出197.03万元，卫生健康支出116.19万元，住房保障支出91.47万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3142.98万元，其中：基本支出1534.86万元，项目支出1608.11万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（法院）1130.9万元，全部为基本支出。主要用于为保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

（二）一般行政管理事务（法院）362.4万元，全部为项目支出。主要用于法院其他项目支出。

（三）案件审判69.15万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项审判工作任务而发生的办案业务支出等。

（四）案件执行135.68万元，全部为项目支出。主要用于法院为完成各项执行工作任务而发生的办案业务支出等。

（五）"两庭"建设38万元，全部为项目支出。主要用于人民法院审判用房、人民法庭用房建设维修和设备购置等支出。

（六）其他法院支出1002.16万元，全部为项目支出。主要用于为完成其他各项法院方面工作任务而发生的办案业务支出等。

（七）行政单位离退休14.08万元，基本支出预算13.36万元，项目支出预算0.73万元。主要用于法院离退休人员费用支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出121.96万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出60.98万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金费用。

（十）行政单位医疗59.46万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十一）公务员医疗补助56.73万元，全部为基本支出。主要用于支付根据市统一规定，按柳州市法院在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十二）住房公积金91.47万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出1534.86万元，其中：

（一）人员经费1223.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助和医疗费补助。

（二）公用经费311.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.37万元，比2021年（上一年）预算4.55万元，同比减少0.18万元，同比下降3.96%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算4.37万元，同比减少0.18万元，同比下降3.96%，同比下降原因是我院在编人数减少，定额公务接待费用预算下降。主要用于接待上级部门及各地法院来我市（含县区）参加各类会议、重大活动和调研考察活动的接待费用以及开展业务需要开支出的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平；

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、博彩采购预算情况说明

2022年博彩采购预算27.6万元，同比减少45.26万元，下降62.12%。

（一）按博彩采购项目类型划分

政府集中采购预算27.6万元,占博彩采购预算的100%，同比减少45.26万元，下降62.12%。

分散采购预算0万元，占博彩采购预算的0%。

按博彩采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算27.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按博彩采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算27.6万元，同比减少45.26万元，下降62.12%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算311.74万元，同比减少4.39万元，同比下降1.39%，主要用于保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。行政运行经费减少的原因:人员同比去年减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本部门实有在编车辆保有量为0辆，我院所使用车辆为柳州市中级人民法院所有。说明：根据柳州市机关事务管理局《关于申请将基层法院的公车编制划转至市中级人民法院的复函》，从2020年起，柳州县区基层法院的公车编制全部划转至柳州市中级人民法院管理。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市鱼峰区人民法院2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出824.89万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目为聘用人员费用，预算金额824.89万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。