博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻南宁办事处概况

一、主要职责

加强与广西壮族自治区、南宁市、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站等各方面的联系，促进我市经济、社会发展。

（一）按照市委、市政府的要求，做好与自治区、南宁市各党政机关、中国铁路南宁集团有限公司南宁车站的政务联系工作。

（二）做好与自治区、南宁市的横向经济联合、贸易往来和文化教育交流等方面的工作，为发展我市经济服务。

（三）负责收集、传递国内外政治、经济、科技等方面的信息。市委、市人民政府科学决策提供依据。

二、机构设置情况

根据三定方案，柳州市人民政府驻南宁办事处为柳州市人民政府派驻南宁市的行政办事机构，级别为正处级。在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。为财政全额拨款单位。

第二部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民政府驻南宁办事处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算137.03万元，同比减少8.33万元，同比下降5.73%，收入包括：一般公共财政预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算137.03万元，同比减少8.33万元，同比下降5.73%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款137.03万元，占收入总预算100%,同比减少8.33万元，同比下降5.73%。主要是因为财政在2021年预算基础上进行压减。

（二）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算减少，减少的主要原因：因为财政在2021年预算基础上进行压减。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算137.03万元，基本支出预算137.03万元，占支出总预算的100%,同比减少8.33万元，同比下降5.73%。项目支出预算35.47万元，占支出总预算的2.59%,同比减少3.95万元，同比下降10.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出105.35万元；占支出总预算76.88%，同比减少7.33万元，同比下降6.51%。

2.社会保障和就业支出15.76万元，占支出总预算11.5%，同比下降1.8万元，同比下降10.25%。

3.卫生健康支出9.11万元，占支出总预算6.65%，同比增加1.82万元，同比增加24.97%。

4、住房保障支出6.81万元，占支出总预算4.97%，同比减少1.02万元，同比减少13.03%

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算101.56万元，占一般公共预算拨款支出预算74.12%，同比减少4.38万元，同比下降4.13%。

2.项目支出预算35.47万元；占支出总预算25.88%，同比减少3.95万元，同比增长10.02%。

2022年总体支出预算总体减少主要是基本支出预算减少，减少的主要原因是一般公共服务支出压缩。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年南宁办财政拨款收支总预算137.03万元，；支出包括：1. 一般公共服务支出105.35万元；2.社会保障和就业支出15.76万元；3.卫生健康支出9.11万元；4、住房保障支出6.81万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出137.03万元，其中：基本支出101.56万元，项目支出35.47万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行70.86万元，其中：基本支出预算70.86万元。主要用人员工资及公共经费支出。

（二）一般行政管理事务支出34.49万元，其中：项目支出预算34.49万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员劳务费、办公室房租、办公设备购置等支出。

（三）行政单位离退休支出2.13万元，主要用于退休人员费用。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.09万元，主要用于养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出4.54万元，主要用于职业年金缴费。

（六）行政单位医疗4.43万元。

（七）公务员医疗补助4.68万元。

（八）住房公积金6.81万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出137.03万元，其中：

（一）人员经费96.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费40.07万元，主要包括：办公支出、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.12万元，比2021 年（上一年）预算6.16万元减少6.04万元，

其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.12万元，同比上年减少0.04万元，同比上年下降25%。减少原因：按照预算管理规定，压减一般支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年减少6万元。主要用于公务用车运行维护费，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年减少6万元，减少原因：审核数据时漏了公务用车运行维护费6万元，已打报告追加。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.16万元，同比减少5.49万元，下降97.17%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

分散采购预算0.16万元，占政府采购预算的100%，同比减少5.49万元，下降97.17%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.16万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算70.86万元，同比减少2.78万元，同比下降3.76%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制3辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市人民政府驻南宁办事处所有，按用途划分：用途为机要通信用车3辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算绩效情况说明情况

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。