博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳西环卫所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市柳西环卫所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳西环卫所概况

一、主要职责

（一）基本职能

负责柳州铁路区域内城市道路和居民小区的清扫保洁和生活垃圾清运，业务范围有道路清扫保洁、生活垃圾收集、中转运输、建筑垃圾运输作业及道路清洗、公厕管养服务和化粪池清理作业等。

（二）2022年工作目标

按照"团结、严谨、务实、创新"工作方针，积极探索环卫行业发展方向，切实提高精细化作业水平，努力为人民群众提供一流服务，团结一致凝心聚力，奋力开创环卫事业新局面。

二、机构设置情况

柳州市柳西环卫所为财政局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位，现有干部职工260余人，下设7个部门，分别为办公室、财务股、车队、技术保障股、清扫保洁股、有偿服务股、督查组；拥有各类环卫作业车辆近50辆，包括压缩式垃圾运输车、道路洒水作业车、吸污作业车、洗扫车等。经过30多年的努力，柳西环卫所已经成为了一支装备齐全、设施完善、作风扎实、专业化水平高的专业环卫队伍。

第二部分：柳州市柳西环卫所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳西环卫所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1565.54万元，同比增加1134.02万元，同比增长262.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款1565.54万元；支出包括：社会保障和就业支出41.98万元、卫生健康支出11.61万元、城乡社区支出1494.08万元、住房保障支出17.87万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1565.54万元，1134.02万元，同比增长262.8%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1565.54万元，占收入总预算100%,1134.02万元，同比增长262.8%。

2022年收入预算总体增加的主要原因：人员经费、社会保险费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1565.54万元，基本支出预算477.54万元，占支出总预算的30.5%,同比增加269.02万元，同比增长129%。项目支出预算1088万元，占支出总预算的69.5%,同比增加865万元，同比增加387.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出41.98万元，占支出总预算2.7%，同比增加6.84万元，同比增长19.5%。

2.卫生健康支出11.61万元，占支出总预算0.7%，同比增加1.89万元，同比增加19.4%。

3.城乡社区支出1494.08万元，占支出总预算95.4%，同比增加1122.22万元，同比增长301.8%。

4. 住房保障支出17.87万元，占支出总预算1.1%，同比增加3.06万元，同比增长20.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算477.54万元，占一般公共预算拨款支出预算30.5%，同比增加269.02万元，同比增长129%。

2.项目支出预算1088万元，占支出总预算69.5%，同比同比增加865万元，同比增加387.9%。

2022年支出预算总体增加的主要原因：人员经费、社会保险费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1565.54万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1565.54万元；支出包括：社会保障和就业支出41.98万元、卫生健康支出11.61万元、城乡社区支出1494.08万元、住房保障支出17.87万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1565.54万元，其中：基本支出477.54万元，项目支出1088万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休6.25万元，其中：基本支出预算6.25万元。主要用于按规定提取的参公单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.82万元，其中：基本支出预算23.82万元。主要用于按规定提取的所属事业单位养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出11.91万元，其中：基本支出预算11.91万元。主要用于按规定提取的所属事业单位职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗11.61万元，其中：基本支出预算11.61万元。主要用于按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）城乡社区环境卫生1494.08万元，其中：基本支出预算406.08万元，项目支出预算1088万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出及公厕、中转站、环卫车辆的维修维护费用。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）住房公积金17.87万元，其中：基本支出预算17.87万元。主要用于按照住房公积金计缴比例为所属事业单位职工计缴的住房公积金

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出477.54万元，其中：

（一）人员经费454.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.46万元，比2021 年（上一年）预算0.46万元，同比增加0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，因公出国（境）团组数及人数为0人，持平原因：2021年、2022年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2022年预算0.46万元，同比增加0万元，同比上年持平。持平原因：按人员核定的公用经费。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，持平原因：2021年、2022年均无公务用车购置及运行费预算安排。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，持平原因：2021年、2022年均无公务用车购置费预算安排。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比上年持平，持平原因：2021年、2022年均无公务用车运行维护费预算安排。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算436.75万元，同比增加427.31万元，增长452.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算436.75万元,占政府采购预算的100%，同比增加427.31万元，增长452.7%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算268.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购168万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算436.75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算22.65万元，同比增加0.94万元，同比增长4.3%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费增加的原因: 按人员核定的公用经费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市柳西环卫所2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出,项目：柳州市柳西环卫保洁经费，预算金额1088万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。