博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市接待办公室2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市接待办公室2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市接待办公室概况

一、主要职责

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

6、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

参照公务员管理事业单位1个，分别是柳州市接待办公室。机关本级内设4个科室，分别为：综合科、财务科、接待一科、接待二科。

第二部分：柳州市接待办公室2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市接待办公室2022年预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年单位收支总预算850.75万元，同比减少89.5万元，同比下降10%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年单位收入总预算850.75万元，同比减少89.5万元，同比下降10%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款850.75万元，占收入总预算100%,同比减少89.5万元，同比下降10%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2022年收入预算总体减少主要是其他一般公共服务支出减少，减少的主要原因：三公经费支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年单位支出总预算850.75万元，基本支出预算455.45万元，占支出总预算的54%,同比增加20.5万元，同比增长5%。项目支出预395.3万元，占支出总预算的46%,同比减少110万元，同比下降22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为N类，其中：

1.一般公共服务支出708.66万元；占支出总预算83%，同比减少97.02万元，同比下降12%。

2.社会保障和就业支出71.91万元，占支出总预算8%，同比减少1.37万元，同比下降2%。

3.卫生健康支出39.96万元，占支出总预算5%，同比增加11.23万元，同比增长39%。

4.住房保障支出30.21万元，占支出总预算2%，同比、减少2.35万元，同比下降7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算455.45万元，占支出总预算的54%,同比增加20.5万元，同比增长5%。

2.项目支出预395.3万元，占支出总预算的46%,同比减少110万元，同比下降22%。

2022年支出预算总体减少主要是项目支出减少，减少的主要原因：减少三公经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算850.75万元， 收入包括：一般公共预算拨款850.75万元;支出包括：一般公共服务支出708.66万元，社会保障和就业支出71.91万元，卫生健康支出39.96万元，住房保障支出30.21万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出850.75万元，其中：基本支出455.45万元，项目支出395.3万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出708.66万元，其中：基本支出预算313.36万元，项目支出预算395.3万元。主要用于人员经费、公用经费、车辆维护（维修）费、接待经费。

（二）社会保障和就业支出91.91万元，全部为基本支出。主要用于机关事业养老保险支出、机关事业职业年金缴费等。

（三）卫生健康支出39.96万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险费的支出。

（四）住房保障支出30.21万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金、住房补贴等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出455.45万元，其中：

（一）人员经费395.28万元，主要包括：基本工资80.79万元，津贴补贴67.35万元，奖金59.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.28万元，职业年金缴费20.14万元，职工基本医疗保险缴费19.64万元，公务员医疗补助缴费20.33万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金30.21万元，其他工资福利支出30.21万元。

（二）公用经费60.17万元，主要包括：办公费4.66万元，印刷费0.57万元，水电费2.57万元，邮电费4.17万元，物业管理费0.38万元，差旅费7.03万元，维修（护）费1.14万元，会议费1.33万元，培训费1.14万元，公务接待费0.76万元，工会经费5.04万元，福利费1.33万元，其他交通费18.54万元，其他商品和服务支出11.52万元，退休费8.98万元，其他对个人和家庭的补助9.55万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算385.76万元，比2021 年（上一年）预算455.84万元，同比减少70.08万元，同比下降15.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万,与上年同比持平。

（二）公务接待费2022年预算350.76万元，同比减少65.08万元，同比下降16%，减少原因：压减经费支出。主要用于减少接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算35万元，同比减少5万元，同比下降13%，减少原因：压减经费支出。主要用于压减车辆费用支出,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比不变。

2.公务用车运行维护费2022年预算35万元，同比减少5万元，同比下降13%，减少原因：压减经费支出。主要用于压减车辆费用支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算41.1万元，同比减少5万元，下降11%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算41.1万元,占政府采购预算的100%，同比减少5万元，下降11%。

分散采购预算0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购36.2万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算41.1万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出36.2万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算36.2万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算313.36万元，同比增加12.98万元，同比增长4%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费增加的原因:人员工资与绩效上调。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市接待办公室2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出350万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，分别是：项目名称一地方招待费，预算金额350万元.

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。