目 录

第一部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会概况

一、主要职责

（一）开展与各国和地区经济贸易界、商协会等经济贸易团体、有关国际组织以及他们在我市设立的代表机构的联络工作。向有关国家和地区派遣代表或设立联络处，积极发挥民间经济外交作用。负责与各国和地区对口组织在华设立的代表机构和商社的联络与交流，组织参加和举办或与国（境）外相应机构联合举办有关国际经济贸易、技术合作和法律方面的国际会议。

（二）邀请和接待各国和地区经贸界人士和代表团来访，组织市经贸代表团出访，负责开展多种形式的招商引资和对外投资的促进活动。

（三）促进我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸交往，为我市与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。在香港、澳门特别行政区和台湾地区举办经济贸易展览会或博览会，协调和组织其对口组织、机构与企业在我市举办经济贸易展览会或博览会。

（四）负责协调管理和归口报批全市出国举办经济贸易展览会和参加国际博览会，负责全市参加国际博览会和世界博览会相关事宜的组织、协调、监督、管理及报批、实施工作。协调管理和安排接待国（境）外经济贸易机构、工商组织和企业来柳举办综合或专业性经济贸易、样品样本展览会、博览会、展示会和技术交流会。

（五）组织企业和团体在国内外举办或参加经济贸易展览会和国际博览会，对出国经贸展览工作进行行业协调和市场规范管理，对组展单位提供信息咨询、业务培训等服务。

（六）为会员企业和其他企业提供商务培训等服务，负责国内外经济贸易情况调查研究和信息搜集、整理、传递和发布工作，向政府有关部门反映企业界有关情况和意见，向国内外企业和机构提供经济技术、贸易合作等方面的信息和咨询服务，开展中外经济技术合作项目的评估和可行性研究的服务工作，编辑发行经济贸易信息刊物。

（七）承办国际国内经济贸易仲裁的法律咨询、调解和代理仲裁、诉讼等法律事务。签发有关商事认证文件。

（八）代理外国企业、个人在中国和中国企业、个人在国外专利申请和商标注册，代理知识产权的诉讼和非诉讼业务，提供知识产权的法律咨询、办理海关备案、版权、计算机软件登记和知识产权领域内的其他技术贸易等业务。

（九）根据授权，主管、协调对外经济贸易投资促进领域有关商协会工作。负责全市贸促会系统的组织建设和业务工作。指导协调县区、行业贸促机构和国际商会的工作。设立并管理与贸促业务相关的企业。

二、机构设置情况

中国国际贸易促进委员会柳州市支会共有直属单位2个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，是中国国际贸易促进委员会柳州市支会。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市外贸商事服务中心。

根据《中共柳州市委办公室关于印发<中国国际贸易促进委员会柳州市支会机关职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，机关内设2个科室，分别为：1、办公室，综合协调和管理机关日常事务。2、综合业务部，负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会联系并开展交流与合作。

第二部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国国际贸易促进委员会柳州市支会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算316.06万元，同比增加46.03万元，同比增长17.1%，增加主要原因：1、国家外经贸商事服务综合改革示范区建设进入第三年，各项工作呈现大幅增长扩容，须在原有基础上申请增加经费以保障示范区建设基本发展需求；2、我部门新进三名人员，相应增加了人员福利及公用经费等。

收入包括：一般公共财政预算拨款316.06万元;支出包括：一般公共服务支出239.23万元、社会保障和就业支出39.24万元、卫生健康支出19.54万元、住房保障支出18.05万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算316.06万元，同比增加46.03万元，同比增长17.1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款316.06万元，占收入总预算100%,同比增加46.03万元，同比增长17.1%，增加的主要原因：1、国家外经贸商事服务综合改革示范区建设进入第三年，各项工作呈现大幅增长扩容，须在原有基础上申请增加经费以保障示范区建设基本发展需求；2、我部门新进三名人员，相应增加了人员福利及公用经费等。

2022年收入预算总体增加46.03万元，主要是一般公共财政预算拨款增加46.03万元，增加的主要原因：一是国家外经贸商事服务综合改革示范区建设进入第三年，各项工作呈现大幅增长扩容，须在原有基础上申请增加经费以保障示范区建设基本发展需求;二是我部门新进三名人员，相应增加了人员福利及公用经费等。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算316.06万元，基本支出预算247.06万元，占支出总预算的78.2%,同比增加34.04万元，同比增长16%，增加的主要原因是我部门新进三名人员，相应增加了人员福利及公用经费等。项目支出预算69万元，占支出总预算的21.8%,同比增加11.99万元，同比增长21%，增加的主要原因是国家外经贸商事服务综合改革示范区建设进入第三年，各项工作呈现大幅增长扩容，须在原有基础上申请增加经费以保障示范区建设基本发展需求。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目239.23万元，占本年支出预算合计75.7%，同比增加30.31万元，增长14.5%，增长的主要原因一是我部门新增人员三名，支出相应增加；二是国家外经贸商事服务综合改革示范区建设进入第三年，各项工作呈现大幅增长扩容，须在原有基础上申请增加经费以保障示范区建设基本发展需求。  

2.社会保障和就业类科目39.24万元，占本年支出预算合计12.4%，同比增加5.35万元，增长15.8%，增长的主要原因是我部门新增人员三名，支出相应增加。

3.卫生健康类科目19.54万元，占本年支出预算合计6.2%，同比增加7.74万元，增长65.6%，增长的主要原因是我部门新增人员3名,另有5名人员涉及岗位晋升，4名人员调资等情况，支出相应增加。

4.住房保障类科目18.05万元，占本年支出预算合计5.7%，同比增加2.63万元，增长17.1%，增长的主要原因是我部门新增人员三名，支出相应增加。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算247.06万元，占支出总预算78.2%,同比增加34.04万元，同比增长16%，增加的主要原因是我部门新进三名人员，相应增加了人员福利及公用经费等。

2.项目支出预算69万元，占支出总预算21.8%,同比增加11.99万元，同比增长21%，增加的主要原因是国家外经贸商事服务综合改革示范区建设进入第三年，各项工作呈现大幅增长扩容，须在原有基础上申请增加经费以保障示范区建设基本发展需求。

2022年支出预算总体增加46.03万元，主要是基本支出与项目支出都增加，增加的主要原因：一是我部门新增人员三名，支出相应增加；二是国家外经贸商事服务综合改革示范区建设进入第三年，各项工作呈现大幅增长扩容，须在原有基础上申请增加经费以保障示范区建设基本发展需求。  

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算316.06万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款316.06万元;支出包括：一般公共服务支出239.23万元，社会保障和就业支出39.24万元，卫生健康支出19.54万元，住房保障支出18.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出316.06万元，其中：基本支出247.06万元，项目支出69万元，具体支出预算如下：

（一）2011301行政运行（商贸事务）114.02万元，全部为基本支出。主要用于工资及日常管理事务基本支出。

（二）2011302一般行政管理事务20万元，全部为项目支出。主要用于国家外经贸商事服务综合改革示范区工作经费支出。

（三）2011350事业运行56.21万元，全部为基本支出。主要用于事业单位的基本支出。

（四）2011399其他商贸事务支出49万元，其全部为项目支出。主要用于1.贸促会办公场所维护管理经费；2.外贸商事服务中心商事认证业务办理专项经费、商事法律服务项目。

（五）2080501行政单位离退休3.13万元，全部为基本支出。主要用于退休经费。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.08万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳的基本养老费支出。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.03万元，全部为基本支出。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）2101101行政单位医疗8.41万元，全部为基本支出。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）2101102事业单位医疗3.33万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗方面的支出。

（十）2101103公务员医疗补助7.8万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助经费。

（十一）2210201住房公积金18.06万元，全部为基本支出。主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出247.06万元，其中：

（一）人员经费211.26万元，主要包括：工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费35.81元，主要包括：日常办公经费以及培训、会议费等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.43万元，比2021年（上一年）预算0.45万元，同比增加0.98万元，同比增长217.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。主要用于因公出国（境）费用。

（二）公务接待费2022年预算1.43万元，同比增加0.98万元，同比增长217.8%，增加原因：我部门人员增加。 主要用于行政事业单位公务接待费用。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。要用于公务用车购置及运行维护经费。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。主要用于公务用车购置经费。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算35.81万元，同比增加18.55万元，同比增长107.5%，主要用于日常办公基本支出。行政运行经费增加的原因:人员增加，相应的经费增加。

(二)国有资产占用情况说明

2022年本部门无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

五、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。