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目 录

第一部分：柳州市农业农村局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农业农村局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农业农村局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业农村局概况

一、主要职责

（一）主要职责

市农业农村局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于"三农"工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对"三农"工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）研究并组织实施全市"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

（2）负责提出全市农业地方立法项目的建议，起草有关地方性法规、规章草案和规范性文件。参与农业行政执法体系建设，指导全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（3）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调推进改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（4）拟订全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。牵头负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设和美丽乡村建设。

（5）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业大数据和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

（6）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责全市渔政管理。

（7）监督管理全市农产品质量安全。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和自治区特色农产品安全标准。组织协调拟订农业产业地方标准草案。指导全市农业检验检测体系建设。

（8）组织全市农业资源综合区划与开发利用。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导柳州农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）监督管理全市主要农业生产资料和农业投入品。指导农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医、动物诊疗和畜禽屠宰行业管理。

（10）组织指导全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情并组织扑灭。

(11)负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制柳州市农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央及自治区农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

(12)推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工审批、安全监督管理和农业植物新品种保护。

(13)指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(14)拟定全市农业对外开放的发展规划。承办农业涉外事务，组织农业贸易促进和有关技术交流与合作。

(15) 统筹管理全市糖料生产、制糖加工；协调和指导全市糖料蔗基地建设工作；拟订糖业发展规划、年度计划并组织实施；提出优化糖业产业布局、结构调整的政策措施和糖业财政专项资金项目安排建议并组织实施；协调糖业发展和解决蔗区管理中的重大问题；负责监测、分析全市糖业运行态势，按权限统计并发布糖业相关信息，协助做好食糖流通和实施食糖储备工作；负责糖业技术进步及改造项目的组织实施。统筹协调糖料蔗种植和糖业科技攻关；承担优质高产高糖糖料蔗基地建设和糖料蔗"保护区"划定、建设、管理工作。

(16)完成市委和市人民政府交办的其他事项。

（二）年度工作目标任务

2022年，坚持稳中求进工作总基调，牢牢守住粮食安全底线，扎实有序推进特色产业发展、乡村建设、乡村治理重点工作，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

（一）守住底线，全力确保粮食安全

一是千方百计稳定粮食面积和产量。确保今年粮食播种面积稳定在222.1万亩以上。二是开展耕地保护专项行动。开展撂荒耕地治理，严格管控"非粮化"。三是多种方式提高粮食种植效益。建设一批粮食现代化示范区，打造一批粮食高产示范基地，推广水稻机插秧、绿色防控、测土配方施肥、稻渔综合种养等技术，带动农民种粮积极性，提升粮食产量水平。

（二）突出亮点，做强做大农业特色产业

在保障重要农产品供给稳定的基础上，立足各县区林果蔬畜糖等特色资源优势，聚焦主导产业和要素资源，持续升级我市9大优势特色产业集群。持续推动螺蛳粉原材料基地建设，扩大原材料种养规模，提高原材料自给率和质量安全水平。推动融安金桔，三江茶叶，设施蔬菜，肉牛肉羊，中药材产业发展，提高产业整体质量和效益。持续建设供应广东、深圳的农产品示范基地，推动优质农产品融入粤港澳大湾区市场。

（三）打牢基础，强化农业发展科技支撑

一是实施现代种业提升工程。继续完成第三次作物种质资源普查和畜禽种质资源调查收集，配合完善农作物、畜禽和渔业种质资源库。二是加快补上农机装备短板。推广新型实用高效农机装备和畜牧水产智能化绿色化装备，促进农业机械化转型升级。三是强化农业技术推广力度。抓好农作物新品种试验推广，推进基层农技体系建设。建立农业专家组，提供农业技术在线咨询服务。做好中国农技推广APP应用推广工作。

（四）延伸链条，推动乡村产业高质量发展

一是大力推动一二三产业融合发展。组织实施现代特色农业示范区高质量建设五年行动，建设一批现代特色农业示范区等。二是大力发展农产品加工。大力推动各县区农产品加工产业集聚，完善提升农产品加工集聚区。三是建立和完善农产品产地仓储保鲜冷链物流基础设施。重点扶持新型经营主体建设分拣包装、冷藏保鲜、仓储运输、加工等设施，提升产地农产品冷藏保鲜能力和冷链流通率。四是持续打造"柳"字号农产品区域公用品牌、农业企业品牌、农产品品牌。培育国家地理标志农产品，推动"两品一标"产品认证、"圳品"认证。积极申报自治区第四批农业品牌目录，进一步提升农业品牌影响力。五是不断培育壮大新型经营主体，推动龙头企业做大做强。促进农民合作社规范提升，推动家庭农场高质量发展，大力扶持培育专业化社会化服务组织，进一步建立健全利益联结机制，让农民共享更多全产业链增值收益。

（五）统筹资源，持续推进乡村建设行动

一是继续实施扩大农业农村有效投资行动。协调相关部门共同推进巩固脱贫成果等10大工程，加强项目管理和信息调度，确保完成自治区下达的投资任务。二是持续改善农村人居环境。落实国家农村人居环境整治提升五年行动，突出抓好农村厕所革命，持续推广农村黑灰水利用处理"柳州模式"。三是加强乡风文明建设。大力弘扬社会主义核心价值观，传承优秀农耕文化，抓好农村移风易俗、精神文明建设等工作，培育新乡贤文化，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。四是推动农业文化遗产保护。发掘地方农业文化遗产，保护本地特色农业物种、传统技术、农业景观、文化表现形式。

二、机构设置情况

柳州市农业农村局部门共有直属单位14个。其中：

(一)行政单位1个，柳州市农业农村局本级，根据中共柳州市委办公室、柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件精神，机关内设16个科室，分别为：办公室、人事科、发展规划与改革科、计划财务科、乡村产业发展与对外经济合作科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与科技教育科、质量安全与法规科、种植业管理科、糖业与农业机械化管理科、畜牧与饲料科、兽医科（市重大动物疫病防治指挥部办公室）、渔业渔政科、农田建设管理科、农办综合科。

（二）参照公务员管理事业单位6个，分别是柳州市农业综合行政执法支队、柳州市农村合作经济经营管理站、柳州市水果生产技术指导站、柳州市农业机械化管理中心、柳州市农业技术推广中心、柳州市农村社会事务服务中心。

（三）全额拨款事业单位7个，分别是柳州市农业科学研究中心、柳州市农田建设指导站、柳州市农业信息中心、柳州市动物疫病预防控制中心、柳州市畜牧站、柳州市渔业技术推广站、柳州市农业机械管理站。

第二部分：柳州市农业农村局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业农村局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算9812.91万元，同比增加206.98万元，同比增长2.15%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算9812.91万元，同比增加206.98万元，同比增长2.15%。其中：

一般公共财政预算拨款9812.91万元，占收入总预算100%,同比增加206.98万元，同比增长2.15%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是年初预算增加退休人员公务员医疗补助缴费；二是其他工资福利支出（聘用人员工资）同比增加；三是年初预算增加其他对个人和家庭的补助（按在职人员工资总额的5%编制，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算9812.91万元，基本支出预算8664.28万元，占支出总预算的88.29%,同比增加573.72万元，同比增长5.97%。项目支出预算1148.63万元，占支出总预算的11.71%,同比减少366.74万元，同比下降3.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出1679.41万元；占支出总预算17.11%，同比增加77.72万元，同比增长0.81%。

2.卫生健康支出657.93万元，占支出总预算×6.7%，同比增加150.05万元，同比增长1.56%。

3.农林水支出6896.48万元，占支出总预算70.28%，同比减少29.33万元，同比下降0.31%。

4.住房保障支出579.09万元，占支出总预算5.9%，同比增加8.53万元，同比增长0.09%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算8664.28万元，占一般公共预算拨款支出预算88.29%，同比增加573.72万元，同比增长5.97%。

2.项目支出预算1148.63万元；占支出总预算11.71%，同比增减少366.74万元，同比下降3.82%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加的幅度比项目减少的幅度大，增加的主要原因：一是年初预算增加退休人员公务员医疗补助缴费；二是其他工资福利支出（聘用人员工资）同比增加；三是年初预算增加其他对个人和家庭的补助（按在职人员工资总额的5%编制，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）；四是农业生产发展项目资金减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算9812.91万元， 收入包括：一般公共预算拨款9812.91万元;支出包括：社会保障和就业支出1679.41万元、卫生健康支出657.93万元、农林水支出6896.48万元、住房保障支出579.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出9812.91万元，其中：基本支出8664.28万元，项目支出1148.63万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休138.81万元，全部为基本支出。主要用于机关及参照公务员管理的事业单位的离休人员离休费、离退休人员生活补助等。

（二）事业单位离退休382.42万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离休人员离休费、离退休人员生活补助等。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出772.12万元，全部为基本支出。主要用于机关及事业单位在职在编人员的基本养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出386.06万元，全部为基本支出。主要用于机关及事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（五）行政单位医疗155.76万元，全部为基本支出。主要用于机关及参照公务员管理的事业单位的在职在编人员基本医疗保险缴费。

（六）事业单位医疗220.65万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（七）公务员医疗补助281.52万元，全部为基本支出。主要用于机关及参照公务员管理的事业单位的在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（八）行政运行（农业）3562.31万元，全部为基本支出。主要用于机关及参照公务员管理的事业单位的在职在编人员工资、维持行政运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等基本支出。

（九）一般行政管理事务15.16万元，全部为项目支出。主要用于设备购置及日常的维修维护费。

（十）事业运行2188.24万元，其中：基本支出2185.54万元，项目支出2.7万元。基本支出主要用于事业单位的在职在编人员工资、维持事业运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等支出；项目支出主要用于办公设备采购。

（十一）科技转化与推广服务82.15万元，全部为项目支出。主要用于种植业、渔牧业等技术推广服务。

（十二）病虫害控制103.48万元，全部为项目支出。主要用于种植业的病虫害防治工作、动物疫病的预防及控制等支出。

（十三）农产品质量安全13.5万元，全部为项目支出。主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监管、监测、抽样等开支。

（十四）执法监管35.9万元，全部为项目支出。主要用于农业行政执法监管。

（十五）行业业务管理44.1万元，全部为项目支出。主要用于农业信息收集、整理及农业区划等。

（十六）其他农业农村支出851.64万元，全部为项目支出。主要用于农产品地理标志认证、农产品展销及品牌宣传、农业信息体系建设、农业示范区创建、农业农村环境治理等支出。

（十七）住房公积金579.09万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出8664.28万元，其中：

（一）人员经费7598.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

（二）公用经费1065.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、接待费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算86.88万元，比2021年（上一年）预算84.7万元，同比增加19.26万元，同比增长28.48%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算16.88万元，同比减少6.75万元，同比下降28.56%，减少原因：严格贯彻落实八项规定，厉行节约，减少不必要的接待，缩减开支。主要用于上级部门检查指导工作接待，同级及下级单位业务工作交流接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算70万元，同比增加26万元，同比增长59.09%，主要是市农田建设指导站、市动物疫病预防控制中心各新增公务车购置。主要用于公务车的购置及公车的日常维护维修,其中：

1.公务用车购置费2022年预算32万元，同比增加32万元，同比增长100%，主要用于公务车购置,增加原因：市农田建设指导站、市动物疫病预防控制中心各新增公务车购置一辆。

2.公务用车运行维护费2022年预算38万元，同比减少6万元，同比下降13.64%，主要用于公务车的日常维护维修,减少原因：公务车车况良好，维修成本降低。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算205.07万元，同比减少317.35万元，下降60.85%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算68.15万元,占政府采购预算的33.48%，同比减少74.53万元，下降52.05%%。

分散采购预算136.42万元，占政府采购预算的66.52%，同比减少221.93万元，下降61.93%。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算111.11万元，服务类采购93.96万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算205.07万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出79.36万元，其中： 通过一般公共预算安排购买服务支出预算79.36万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算1065.94万元，同比增加2.85万元，同比增长0.27%，主要用于行政及事业单位日常运行经费，如差旅费、水电费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等。行政运行经费增加的原因:在职在编人数变动。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制22辆，2022年本部门实有在编车辆20辆，其中：柳州市农业综合行政执法支队实有6辆，核定编制6辆；柳州市农业技术推广中心实有2辆，核定编制2辆；柳州市农田建设指导站实有1辆，核定编制1辆；柳州市动物疫病预防控制中心实有4辆，核定编制4辆；柳州市畜牧站实有1辆，核定编制1辆；柳州市渔业技术推广站实有2辆，核定编制2辆；柳州市农业机械化管理中心实有1辆，核定编制1辆；柳州市农业科学研究中心实有3辆，核定编制6辆。按用途划分：执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆，其他用车13辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市农业农村局2022年部门预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出500万元。其中：机关本级有1个绩效考核项目，农业生产发展项目资金，预算金额500万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。