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市委办公室（汇总）2014年部门预算、"三公"经费预算编制说明

部门基本概况

一、预算单位基本情况

本部门预算单位共有四个，即中共柳州市委办公室、柳州市党史研究室、市加密网络管理办公室和市委办后勤服务中心。

中共柳州市委办公室是市委的综合办事机构，为正处级行政单位。主要负责市委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委领导同志批示的办理工作；负责市委领导同志工作文稿的撰写工作；负责市委日常文书的处理、市委各种会议的会务、领导同志公务活动的安排等工作；围绕市委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息；负责全市保密工作的计划、宣传、教育、检查和指导工作，依法履行保密行政管理职能；负责全市党政机关的机要密码通信、管理、保密工作和对全市机要部门业务实行领导，负责全市党政系统计算机加密网络和全市党委系统工作的总体规划、组织实施和管理；负责管理市委、市人民政府信访局等。

柳州市党史研究室为参公管理事业单位。主要负责柳州市党史资料的征集、研究、整理和宣传、教育工作，全面征集我党在新民主主义革命与社会主义革命和建设时期在柳州市活动的各种资料，对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，制定中共柳州地方史稿编写工作的规划和具体的工作方案并负责组织实施，深入开展党史宣传教育活动等。

市加密网络管理办公室为全额拨款事业单位。主要负责全市计算机加密网络系统的建设实施、管理、监督、检查、维护和全市操作使用人员的培训工作；负责党政机关电视电话会议系统的操作、维护、使用和管理工作。

市委办后勤服务中心主要负责市委办公室的车辆管理和使用、办公设备的管理维护及保障市委办正常运转的各项后勤服务工作。

二、部门人员情况

单位：人

2014年部门预算安排及增减变化情况

一、2014年部门收入预算总体情况（数据参见收支预算总表）

2014年部门预算总收入1897.33万元。明细如下：

（一）公共财政预算资金1810.33万元，比上年增加85.24万元，增长4.94%，全部为：经费拨款（补助）1810.33万元，比上年增加85.24万元，增长4.94%。

（二）上年结余收入87.00万元。其中经费拨款（补助）结转87.00万元，上年无。

二、2014年部门支出预算总体情况（数据收支预算总表）

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2014年支出总预算1897.33万元，基本支出1253.63万元，占支出总预算66.07%，同比增加85.24万元，增长7.30%；项目支出556.70万元，占支出总预算29.34%，与上年持平；上年结余（结转）支出87.00 万元，上年无。

（一）本年支出情况：

1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

一般公共服务类科目1476.53万元，占支出总预算77.82%，同比增加63.03万元，增长4.46%。

社会保障和就业类科目240.90万元，占支出总预算12.69%，同比增加8.3万元，增长3.56%。

住房保障支出类科目92.90万元，占支出总预算9.42%，同比增加13.91万元，增长17.6%。

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出的工资福利支出预算687.35万元，占支出总预算36.22%，同比增加35.92万元，增长5.51%；

基本支出的商品和服务支出预算233.11万元，占支出总预算12.28%，同比增加26.14万元，增长12.62%；

基本支出的对个人和家庭的补助支出预算333.17万元，占支出总预算17.55%，同比增加23.18万元，增长7.47%。

（2）项目支出预算556.70万元，占支出总预算29.34%，与上年持平。

三、"三公"经费预算公共财政预算支出说明（数据参见2014年"三公"经费预算公共财政预算情况统计表）

2014年"三公"经费预算公共财政预算总计199.07万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费49.07万元；公务用车费150万元。

中共柳州市委办公室

2014年10月31日